目    錄 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  海原縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

　一、部門職責(zé)

我單位隸屬于海原縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的公共衛(wèi)生單位，是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。截止2018年12月31日，編制數(shù)54人，實(shí)有人數(shù)52人。開展公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理等工作。財(cái)務(wù)隸屬于二級單位，資產(chǎn)管理部門設(shè)置主管院長、財(cái)務(wù)會計(jì)、資產(chǎn)保管等主要崗位。執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。2018年總收入為1108.25萬元，總支出999.94萬元。2018年其他固定資產(chǎn)增加460.65萬元， 2018年年末固定資產(chǎn)總計(jì)752.74萬元。

　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

海原縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心按照部門決算編報(bào)要求，決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級預(yù)算單位有0個(gè)。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)11,082,497.07元，支出總計(jì)9,999,377.96元。與上年相比，收入減少4169751.45元，支出減少5554494.65元，減少27.34%，下降35.71%，主要原因是本年度孕產(chǎn)婦住院分娩救助項(xiàng)目終止，支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)11,082,497.07元，其中：財(cái)政撥款收入9,543,551.00元，占86%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入1,363,217.85元，占12%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入175,728.22元，占1%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)9,999,377.96元，其中：基本支出7,675,861.90元，占76%；項(xiàng)目支出2,323,516.06元，占23%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9,543,551.00元，支出總計(jì)8,508,356.78元。與上年相比，財(cái)政撥款收入減少3397874元、支出減少4759064.98元，主要原因是財(cái)政撥款支出減少，醫(yī)療支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,508,356.78元，占本年支出合計(jì)的85%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4759064.98元，主要原因是醫(yī)療支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,508,356.78元，主要用于以下方：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出8,236,356.78元，占96.8%；住房保障（類）支出272,000.00元，占3.2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,219,985.89元，支出決算為8,508,356.78元，完成年初預(yù)算的92.3%.

1.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為697942.97元，支出決算為0元，超年初預(yù)算的697942.97元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是：我縣在職職工住房公積金預(yù)算由本單位編制，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)是由財(cái)政局直接撥入住房公積金管理中心，由住房公積金管理中心列支，本單位不列支，所以只有預(yù)算數(shù)無決算數(shù)。

 2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為910118.28元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末做決算此項(xiàng)未做調(diào)整，調(diào)整為其他科目。

3.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45505.91元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末做決算此項(xiàng)未做調(diào)整，調(diào)整為其他科目。

4.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18202.37元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末做決算此項(xiàng)未做調(diào)整，調(diào)整為其他科目。

5.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36404.73元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末做決算此項(xiàng)未做調(diào)整，調(diào)整為其他科目。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為364047.31

元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，在實(shí)際執(zhí)行過程中全額單位預(yù)算單位暫時(shí)還沒有按規(guī)定配套。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為546070.97元，支出決算為0元，超年初預(yù)算的546070.97元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由局里統(tǒng)一執(zhí)行。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為7,300.00元，超年初預(yù)算的7,300.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為14,220.00元，超年初預(yù)算14,220.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為6,000.00元，超年初預(yù)算6,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為8,208,836.78元，超年初預(yù)算的8,208,836.78元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為977,942.97元，支出決算為272,000.00元，完成年初預(yù)算的27.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因住房保障都是預(yù)發(fā)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,247,499.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,079,499.00元，公用經(jīng)費(fèi)168,000.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出6,079,499.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加6,079,499.00元，主要原因是類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。較上年決算數(shù)增加747443元，增長14.01%。

2.商品和服務(wù)支出1,531,810.77元，較年初預(yù)算數(shù)增加1531810.77元，主要原因是類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。較上年決算數(shù)增加1,531,810.77元，增長100%。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助893,747.01元，較年初預(yù)算數(shù)增加893747.01元，主要原因是類項(xiàng)做總預(yù)算，分項(xiàng)未做預(yù)算。較上年決算數(shù)增加173283.01元，增長24.05%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于無。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于無。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對）

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因無。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積平方2123米，共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門沒有對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，所以沒有對2018年度沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 

2018年度，我單位沒有開展重點(diǎn)績效自評工作，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。也沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。2018年我單位沒有開展以部門為主體開展的終點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，所以沒有以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅

第五部分  附件

其他相關(guān)資料：無