目    錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門單位概況

一、部門職責

我單位隸屬于海原縣衛(wèi)生和計劃生育局的公共衛(wèi)生單位，是財政補助事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。截止2018年12月31日，編制數(shù)14人，實有人數(shù)11人。開展防疫、基本醫(yī)療服務等工作。

財務隸屬關系屬二級單位，資產(chǎn)管理部門（崗位）設置主管院長、財務會計、資產(chǎn)保管等主要崗位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。2018年總收入為179.56萬元，總支出為191.47萬元。2018年固定資產(chǎn)增加890864.33 元。年末固定資產(chǎn)總計108.40萬元，其中；專業(yè)設備857278.47元；其他設備946,807.33元。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，海原縣黎明社區(qū)衛(wèi)生服務站部門決算包括本部門決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，無二級預算單位。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1,795,628.91元，支出總計1,914,742.62元。與上年相比，收入增加77105.19元、增長4.49%。支出增加389047.02元，增長25.50%，主要原因是財政撥款增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,795,628.91元，其中：財政撥款收入1,520,914.98元，占84.70%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入265,904.74元，占14.80%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入8,809.19元，占0.49%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,914,742.62元，其中：基本支出1,080,643.93元，占56.44%；項目支出834,098.69元，占43.56%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1,520,914.98元，支出總計1,640,028.69元。與上年相比，財政撥款收入增加99386. 98元，增長6.99%、支出增加409663.7元，增長33.30%，主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,640,028.69元，占本年支出合計的85.65%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加409663.7元，支出增長33.30%，主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,640,028.69元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,605,028.69元，占97.87%，住房保障支出35000元，占2.13%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為1,640,028.69元，超年初預算1640028.69元，其中：決算數(shù)大于預算數(shù)原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。 

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）。年初預算為0元，支出決算為1,460.00元，超年初預算1460.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算為0元，支出決算為770,930.00元，超年初預算770930.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。年初預算為0元，支出決算為319,139.79元，超年初預算319,139.79元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）  基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0元，支出決算為481,225.90元，超年初預算481225.90元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）  重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為0元，支出決算為32,273.00元，超年初預算32273.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  購房補貼（項）。年初預算為0元，支出決算為35,000.00元，超年初預算35000元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

9.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

10.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

11.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預算單位職業(yè)年金單位承擔部分全部列入預算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算在一起，沒有辦法分出本單位預算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出805,930.00元，其中：人員經(jīng)費796,970.00元，公用經(jīng)費8,960.00元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出796,970.00元，超年初預算796970.00元，主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算；較上年決算數(shù)增加124991元，增長18.60%。

2.商品和服務支出843058.69元，超年初預算843058.69元，主要原因是為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預算；較上年決算數(shù)增長82985.69元，增長62.87%。

3.對個人和家庭的補助0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加元，增長0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為 0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是 無。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數(shù)個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是 無。其中：公務用車購置費支出為 0元，公務用車運行維護費支出0元。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。 

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是 無。其中： 國內(nèi)接待費支出 0元。國（境）外接待費支出0元，全年國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

2018年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因無。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積1480平方米，共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒有政府性基金預算項目，所以沒有對2018年度沒有政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。 

2018年度，我單位沒有開展重點績效自評工作，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。也沒有委托第三方機構開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果2018年我單位沒有開展以部門為主體開展的終點項目績效評價工作，所以沒有以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

3.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明。)

第五部分  附件

其他相關資料無