第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)6142178.84元，支出總計(jì)5996953.44元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加1243777.81元、1120909.42元，增長(zhǎng)25%、23%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)6142178.84元，其中：財(cái)政撥款收入5218073.27元，占84.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0%；事業(yè)收入884721.73元，占14.40%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入39383.84元，占0.65%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)5996953.44元，其中：基本支出4399586.01元，占73.36%；項(xiàng)目支出1597367.43元，占26.64%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5218073.27元，支出總計(jì)5073162.43元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1256568.28元、1130939.2元，增長(zhǎng)31.72%、28.68%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5073162.43元，占本年支出合計(jì)的45.6%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1130939.20元，增長(zhǎng)28.69%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5073162.43元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）4908162.43元，占96.75%；住房保障（類）支出165000元，占3.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5073162.43元，超年初預(yù)算5073162.43元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算，其中：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）  其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為15332.00元，超年初預(yù)算15332.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3310795.00元，超年初預(yù)算3310795.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為218122.16元，超年初預(yù)算218122.16元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1342161.27元，超年初預(yù)算1342161.27元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算和列支中央及自治區(qū)專項(xiàng)資金。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為21752.00元，超年初預(yù)算21752元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算和列支中央及自治區(qū)專項(xiàng)資金。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為165000.00元，超年初預(yù)算165000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算一起做，無(wú)法分出本單位預(yù)算和列支中央及自治區(qū)專項(xiàng)資金和人員的變動(dòng)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，所以預(yù)算為0。決算為0是因?yàn)?/span>實(shí)際執(zhí)行時(shí)是由財(cái)政局直接撥入住房公積金管理中心，由住房公積金管理中心列支，本單位不列支。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0元是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一向社保繳納。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0元是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一向社保繳納。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0元是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一向社保繳納。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0元是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0元是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0.00是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3475795.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3475795.00元，公用經(jīng)費(fèi)0.00元，支出具體情況如下：

1.工資福利支出3475795.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員增加；較上年決算數(shù)增加920940.00元，增長(zhǎng)36.05%。

2.商品和服務(wù)支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)；較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)；較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

4.其他資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無(wú)；較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，減少0.00元，下降0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0.00人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，主要用于無(wú)等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年減少0.00元，下降0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元，主要用于無(wú)。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，主要用于無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：無(wú)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）

2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)（單位）房屋面積平方895米，共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)沒(méi)有對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，所以沒(méi)有對(duì)2018年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 

2018年度，我單位沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)工作，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。也沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2018年我單位沒(méi)有開(kāi)展以部門(mén)為主體開(kāi)展的終點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，所以沒(méi)有以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

第五部分  附件

其他相關(guān)資料：無(wú)