一、收入支出決算總體情況說明

醫(yī)院總收入140,438,806.90 元，較上年度減少32.04%，減少的原因是：財政基建專項撥款減少。總支出139,553,395.06 元，較上年同期減少29.16%，減少的主要原因是：基建項目支出及社會保障繳費減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計140,438,806.90元，其中：財政撥款收入26,791,831.30元，占19.08%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入112,951,664.28元，占80.42%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入695,311.32元，占0.5%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計139,553,395.06元，其中：基本支137,811,813.56元，占98.75%；項目支出1741581.5元，占1.25%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計 26,791,831.30元，支出總計31,016,037.78元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少15,457,559.30元，下降36.59%，主要原因是上年度補撥清算以前年度養(yǎng)老保險金及項目資金撥款減少。財政撥款支出總計增加2,564,061.21元，增加7.41%，主要原因是調(diào)資增加及公立醫(yī)院薪酬制度改革績效工資增加

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出31,016,037.78元，占本年支出合計的22.23%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,564,061.21元，增加7.41%，主要原因是調(diào)資增加及公立醫(yī)院薪酬制度改革績效工資增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出31,016,037.78元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：社會保障和就業(yè)支出9,246,892.71元，占29.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20,868,245.07元，占67.29%；住房保障支出900,900.00

元，占2.90%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為32,560,403.93元，支出決算為31,016,037.78元，完成年初預算的95.25%。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為4090653.96元，支出決算為7,707,472.48元，完成年初預算的188.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是補繳以前年度養(yǎng)老保險形成。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為1,636,261.58元，支出決算為1,392,383.00元，完成年初預算的85.05%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因財政配套職業(yè)年金比例下調(diào)及人員調(diào)動形成。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為204,532.70元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為81,813.08元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（（款） 財政對生育保險基金的補助（項）。年初預算為163,626.16元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0元，支出決算為147,037.23元，超年初預算147,037.23元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與事務管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與事務管理事務支出（項）。年初預算為0元，支出決算為262,800.00元，超年初預算262,800.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）（財政撥入65%差額工資）。年初預算為19,384,779.70元，支出決算為18,366,402.39元，完成年初預算的94.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因職工人員退休及調(diào)動形成。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0元，支出決算為4,704.00元，超年初預算4,704.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目形成。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0元，支出決算為4,704.00元，超年初預算4,704.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目形成。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層療衛(wèi)生機構支出（項）。年初預算為0元，支出決算為136,372.00元，超年初預算136,372.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目形成。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為0元，支出決算為35,850.00元，超年初預算35,850.00元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目形成。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為1,636,261.58元，支出決算為1463127.24元，完成年初預算的89.42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了會計科目形成。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為818,130.79元，支出決算為596,989.44元，完成年初預算的72.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因職工人員退休及調(diào)動形成。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為1,355,000.00元，支出決算900,900.00元，完成年初預算的66.49%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因職工人員退休及調(diào)動形成

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為3,189,344.38元，支出決算0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因財政局將住房公積金配套資金撥付給中衛(wèi)市住房公積金管理中心海原分中心，由公積金管理中心統(tǒng)一填報。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出29,776,311.78元，其中：人員經(jīng)費29,776,311.78元，公用經(jīng)費0元。支出具體情況如下：

1、工資福利支出29,776,311.78元。較年初預算數(shù)減少2,784,092.15元，下降8.55%，主要原因是人員調(diào)出及退休形成；較上年決算數(shù)增加3401721.45元，增長12.90%。

2、商品和服務支出0元。較年初預算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

3、對個人和家庭的補助0元。較年初預算數(shù)減少0元，下降0%;較2017年決算數(shù)減少0元，下降0%，

4.其他資本性支出0元。較年初預算數(shù)減少0元，下降0%;較2017年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公” 經(jīng)費 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。 

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務用車購置及運行費支出占0%；公務接待費支出0占%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)，主要原因：無。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)，主要原因：無。其中：公務用車購置費支出0元，公務用車運行維護費支出0元，主要用于：無。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為0輛。 

3.公務接待費。年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)，主要原因：無。其中： 國內(nèi)接待費支出0元，主要用于（無）。國（境）外接待費支出0元，主要用于（無）。全年國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉(zhuǎn)和結余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。主要原因是：(無）。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：(無）。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（備注：此數(shù)據(jù)與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

2018年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年增加0元，增長0%。

（二）政府采購情況說明

2018年，政府采購預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。其中：政府采購貨物預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門房屋面積14101平方米，共有車輛1輛（已報廢，尚未下賬），其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門沒有對本部門2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒有政府性基金預算項目，沒有對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。 

2018年，我單位沒有開展重點績效評價工作，涉及一般公共預算支出0元，政府性基金預算支出0元。也沒有委托第三方機構開展績效評價。無評價結果。

2、以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。2018年，我單位沒有開展以部門為主體開展的重點項目績效評價工作，所以沒有以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

3.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 

第五部分  附件

其他相關資料

本單位無其他相關資料。