一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3,547,987.49元，支出總計3,477,294.38元。與上年相比，收、支總計各增加762262.64元、696336.55元，增長27.36%、25%，主要原因是財政撥款及業(yè)務(wù)收入增加、業(yè)務(wù)支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,547,987.49元，其中：財政撥款收入2,595,983.85元，占73%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入903,931.79元，占25.5%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入48,071.85元，占1.5%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,477,294.38元，其中：基本支出2,693,248.86元，占77.5%；項目支出784,045.52元，占22.5%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2,595,983.85元，支出總計2,525,751.17元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加502560.85元、436740.34元，增長24%、20.9%，主要原因是財政撥款收入及公共衛(wèi)生支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,525,751.17元，占本年支出合計的72.6%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加436740.34元，增長20.9%，主要原因是公共衛(wèi)生支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,525,751.17元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分類科目說明，如：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,438,017.17元，占96.5%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出7,734.00元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；住房保障（類）支出80,000.00元，占3.2%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為2,525,751.17元，超年初預(yù)算2,525,751.17元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由衛(wèi)生健康局統(tǒng)一預(yù)算。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為7,734.00元，超年初預(yù)算7,734.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為21,912.00元，超年初預(yù)算21,912.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,657,713.65元，超年初預(yù)算1,657,713.65元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為176,603.34元，超年初預(yù)算176,603.34元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為569,956.18元，超年初預(yù)算569,956.18元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為11,832.00元，超年初預(yù)算11,832.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為80,000.00元，超年初預(yù)算80,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

10.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

11.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

12.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為21,912.00元，超年初預(yù)算21,912.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,745,447.65元，其中：人員經(jīng)費1,740,075.65元，公用經(jīng)費0元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1,740,075.65元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是未單獨做預(yù)算；較上年決算數(shù)增加509684.64元，增長41.4%。

2.商品和服務(wù)支出5,372.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長%，主要原因是未單獨做預(yù)算；較上年決算數(shù)增加5372.00元，增長100%。

3.對個人和家庭的補助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)減少163611.00元，下降100%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未單獨做預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中： 國內(nèi)接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：未單獨做預(yù)算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因未單獨做預(yù)算。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積2316.5平方米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、一般公務(wù)用車輛0輛，其他車型1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.本單位對2018年度一般公共預(yù)算項目支出為開展績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果

本單位為開展重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。 

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分  附件

其他相關(guān)資料:無