第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)11534158.78元，支出總計(jì)11776723.56元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加1915235.38元；2412524.67元。增長 19.91%；25.76%。主要原因是財政撥款收入增加669348.48元；事業(yè)收入增加1211914.91元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)11534158.78元，其中：財政撥款收入6728108.48元，占58.33%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入4739479.99元，占41%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入66570.31元，占0.67%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)11776723.56元，其中：基本支出9474958.35元，占80.45%；項(xiàng)目支出2301765.21元，占19.55%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計(jì)6728108.48元，支出總計(jì)7040147.21元。與上年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加669348.48元；1235318.49元。增長11%；21.28%，收入增加主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生院財政撥款收入增加333984.00元；公共衛(wèi)生財政撥款收入增加262815.00元。支出增加主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生院財政撥款支出增加939304.00元；公共衛(wèi)生財政撥款支出增加112615.49元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7040147.21元，占本年支出合計(jì)的59.78%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1235318.49 元，增長21.28%，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生院財政撥款支出增加939304.00元；公共衛(wèi)生財政撥款支出增加112615.49元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7040147.21元，主要用于以下方面： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出61574.00，占0.87%；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出31272.00，占0.44%；其他公立醫(yī)院支出22624.00，占0.32%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4517458.00，占64.16%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出255112.00，占3.62%；基層公共衛(wèi)生服務(wù)支出1935299.21，占27.48%；其他公共衛(wèi)生支出21808.00，占0.31%；購房補(bǔ)貼支出195000.00，占2.8%

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為7040147.21元，超年初預(yù)算的7040147.21元，其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為61574.00元，超年初預(yù)算的61574.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為31272.00元，超年初預(yù)算的31272.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為22624.00元，超年初預(yù)算的22624.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為4517458.00元，超年初預(yù)算的4517458.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為255112.00元，超年初預(yù)算的255112.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1935299.21元，超年初預(yù)算的1935299.21元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為21808.00元，超年初預(yù)算的21808.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

8.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為195000.00元，超年初預(yù)算的195000.00元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4774032.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4574032.00元，公用經(jīng)費(fèi)200000元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出4574032.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加4574032.00 元，增長4574032.00元，主要原因是本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)；較上年決算數(shù)增加1176729.00元，增長34.6%。

2.商品和服務(wù)支出200000.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加200000.00元，增長200000.00元，主要原因是本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)；較上年決算數(shù)增加200000.00元，增長100%。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是無。

1.因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元。完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降00%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出元，主要用于無。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)2輛，公務(wù)用車保有量為2輛。   

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出元，主要用于無。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于無。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對）

9.2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算為4210826.28元，超年初預(yù)算的4210826.28元；比上年增加4210826.28元，增長4210826.28元。決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位是海原縣衛(wèi)生健康局的二級單位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算數(shù)為財政統(tǒng)一填報一個數(shù)據(jù)，本單位沒有分出數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元。完成年初預(yù)算的%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積9420.38平方米，共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。 海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2018年度無等個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 

共組織對無等個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，對無等項(xiàng)目分別委托無等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看。

2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果（各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開）。無項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，無項(xiàng)目績效自評得分為分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為元，執(zhí)行數(shù)為元，完成預(yù)算的%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。 

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

    4.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

 第五部分  附件

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