第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1,931,757.55元，支出總計1,940,201.78元。與上年相比，收入總計增加了141,373.57元，增長7.9%，主要原因是是人員的增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增長及新業(yè)務(wù)的開展。支出總計增加了111,702.06元，增長6.1%，主要原因是是人員支出的增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入加大。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,931,757.55元，其中：財政撥款收入1,724,338.47元，占89.26%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入191,992.34元，占9.94%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入15,426.74元，占0.80%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,940,201.78元，其中：基本支出1,372,903.31元，占70.76%；項目支出567,298.47元，占29.24%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1,724,338.47元，支出總計1,733,368.47元。與上年相比，財政撥款收入增加147,488.47元，增長了9.35%；支出增長了117,281.60元，增長7.25%，主要原因是人員的增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,733,368.47元，占本年支出合計的89.33%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出（增加）11,728.60元，增長7.25%，主要原因是人員支出的增加和基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,733,368.47元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0元，占0%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出1,683,368.47元，占97.12 %；住房保障（類）支出50,000.00元，占2.88%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1,733,368.47元，超年初預(yù)算1,733,368.47元，其中：

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算0元，支出決算為1,116,070.00元，超年初預(yù)算1,116,070.00元，主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是我站人員經(jīng)費。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算0元，支出決算為31,749.32元，超年初預(yù)算31,749.32元，主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是我站基本藥物制度補助經(jīng)費。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）  基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算0元，支出決算為535,549.15元，超年初預(yù)算535,549.15元，主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是我站鄉(xiāng)村兩級公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）  購房補貼（項）。年初預(yù)算0元，支出決算為 50,000.00元，超年初預(yù)算50,000.00元，主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是我站人員住房補助。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

7.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

8.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

9.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,166,070.00元，其中：人員經(jīng)費1,166,070.00元，公用經(jīng)費元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1,166,070.00元，超年初預(yù)算數(shù)1,166,070.00元，增主要原因是由衛(wèi)生健康局統(tǒng)一預(yù)算；較上年決算數(shù)增加11,148元，增長1.0%。

2.商品和服務(wù)支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是屬二級預(yù)算單位未納入預(yù)算；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

3.對個人和家庭的補助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是由衛(wèi)生健康局預(yù)算；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長0%，主要原因是由衛(wèi)生健康局統(tǒng)一預(yù)算；較上年決算數(shù)增加0元，增長0 %。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 無。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團組數(shù)個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 無。其中：公務(wù)用車購置費支出為 0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 無預(yù)算。其中： 國內(nèi)接待費支出 0元。國（境）外接待費支出0元，全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部單位房屋面積300平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門沒有對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算項目，所以沒有對2018年度沒有政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。 

2018年度，我單位沒有開展重點績效自評工作，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。也沒有委托第三方機構(gòu)開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。2018年我單位沒有開展以部門為主體開展的終點項目績效評價工作，所以沒有以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

 (名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。三公”經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。)

第五部分  附件

其他相關(guān)資料 ：無