第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)7,714,722.01元，支出總計(jì)9,373,013.73元。與2017年相比，收入總計(jì)增加90558.37元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。支出總計(jì)增加2,001,621.2元，增長(zhǎng)27.15%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)7,714,722.01元，其中：財(cái)政撥款收入 5,499,457.60元，占71.29%；其他收入37,959.15元，占0.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)9,373,013.73元，其中：基本支出6,178,723.61元，占65.92%；項(xiàng)目支出3,194,290.12元，占34.08%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,499,457.60元，支出總計(jì)7,157,966.67元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加654,528.6元，增加13.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)減少213,425.9元，下降2.9%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)未支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,157,966.67元，占本年支出合計(jì)的76.37%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,557,546.43元，上升55.59%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,157,966.67元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說(shuō)明：如：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出6,670,753.67元，占93.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出322,213.00元；占4.5%。住房保障（類）支出165,000.00元，占2.31%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為5,499,457.60元，完成年初預(yù)算的0%。

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為24432.00元，超年初預(yù)算24432.00元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。   

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算0元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為4,609,326.55元，超年初預(yù)算4,609,326.55元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為561271.32元，超年初預(yù)算561271.32元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1475723.80元，超年初預(yù)算1475723.80元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為322213.000元，超年初預(yù)算322213.00元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為165000.00元，超年初預(yù)算165000.00元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有分開(kāi)做預(yù)算。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒(méi)有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因?yàn)榻y(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,999,326.55元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,447,059.00元，公用經(jīng)費(fèi)552,267.55元。支出具體情況如下：

1、工資福利支出3447059.00元。超年初預(yù)算3447059.00元。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算統(tǒng)一由主管局做。較2017年決算數(shù)增加111,356.00元，增長(zhǎng)3.34%。原因?yàn)閷①?gòu)房補(bǔ)貼、取暖費(fèi)一起核算。

2、商品和服務(wù)支出5277281.69元。超年初預(yù)算5277281.69元。主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算統(tǒng)一由主管局做。較2017年決算數(shù)增加1,957,260.3元，增長(zhǎng)58.95%。原因?yàn)樾伦≡翰客度胧褂茫S修費(fèi)增加。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是0；較上年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是0；較上年決算數(shù)增加0元，增長(zhǎng)0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本房屋面積330平方米，共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)0，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2018年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。 

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，對(duì)0等項(xiàng)目分別委托等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（各部門至少將1個(gè)以上以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告或績(jī)效評(píng)價(jià)綜述向社會(huì)公開(kāi)）。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0元，執(zhí)行數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是0；二是0。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是0；二是0。下一步改進(jìn)措施：一是0；二是0。 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。 

第五部分  附件

其他相關(guān)資料：無(wú)