第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計6,956,530.16元，支出總計7,343,852.62元。與上年相比，收、支總計各增加1163980.7元、1682838.77元，增長20%、30%，主要原因是：財政撥款增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計6956530.16元，其中：財政撥款收入5,398,176.93元，占77.6%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入1,556,283.90元，占22.37%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入2069.33元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計7,343,852.62元，其中：基本支出5,191,100.61元，占70.69%；項目支出2,152,752.01元，占29.31%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計5,398,176.93元，支出總計5,785,680.43元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1018706.93、1537570.51元，增長23%、36%，主要原因是：財政供養(yǎng)人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,785,680.43元，占本年支出合計的78.78%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1537570.51元，增長36.19%，主要原因是：財政供養(yǎng)人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,785,680.43元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分類科目說明，如：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,617,680.43元，占97.1%；住房保障（類）支出168,000.00元，占2.9%。） 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為5,785,680.43元，超年初預(yù)算5,785,680.43元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。其中：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2,475.00元，超年初預(yù)算2,475.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為3,464,928.42元，超年初預(yù)算3,464,928.42元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為183,652.40元，超年初預(yù)算183,652.40元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,959,094.61元，超年初預(yù)算1,959,094.61元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為6,870.00元，超年初預(yù)算6,870.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為660.00元，超年初預(yù)算660.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為168,000.00元，超年初預(yù)算168,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

10.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

11.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

12.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,785,680.43元，其中：人員經(jīng)費3,632,928.42元，公用經(jīng)費0元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出3,632,928.42元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有分開做預(yù)算；較上年決算數(shù)增加852529.42元，增長30.66%。

2.商品和服務(wù)支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。與上年相比，減少元，下降0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0元，主要用于：無。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中： 國內(nèi)接待費支出元，主要用于無。國（境）外接待費支出0元，主要用于無。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無。支出具體情況如下（按支出功能分類科目說明）：無。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進(jìn)行核對）

2018年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：無。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積460平方米，共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門沒有對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。由于我單位2018年度沒有政府性基金預(yù)算項目，所以沒有對2018年度沒有政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。 

2018年度，我單位沒有開展重點績效自評工作，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。也沒有委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。2018年我單位沒有開展以部門為主體開展的終點項目績效評價工作，所以沒有以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分  附件

其他相關(guān)資料：無