目   錄 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 海原縣鄭旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

　一、部門職責(zé)

我單位隸屬于海原縣衛(wèi)生和計劃生育局的公共衛(wèi)生單位，是財政補助事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。截止2018年12月31日，編制數(shù)28人，實有人數(shù)23人。開

展公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理等工作。

財務(wù)隸屬于二級單位，資產(chǎn)管理部門（崗位）設(shè)置 主管院長、財務(wù)會計、資產(chǎn)保管等主要崗位。執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。2018年總收入為3,947,270.06元，總支出3,453,107.80

元。2018年其他固定資產(chǎn)增加550819元， 2018年年末固定資產(chǎn)總計594000.5元。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.按照部門決算編報要求，海原縣鄭旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位有0個。

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3,947,270.06元，支出總計3,453,107.80元。與上年相比，收入增加450284.88元，支出減少20968.4元，增長12.87%，下降0.6%，主要原因是財政撥款收入增加，醫(yī)療支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,947,270.06元，其中：財政撥款收入3,501,607.02元，占88.7%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入434,604.49元，占11.01%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入元，占%；其他收入11,058.55元，占0.3%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,453,107.80元，其中：基本支出2,169,592.50元，占62.8%；項目支出1,283,515.30元，占37.17%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計3,501,607.02元，支出總計3,008,600.44元。與上年相比，財政撥款收入增加527091.02元、支出增加56084.44元，支出增長1.9%，收入增長17.5%，主要原因是財政撥款支出增加，醫(yī)療支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,008,600.44元，占本年支出合計的87.12%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加56084.44元，增長1.89%，主要原因是醫(yī)療支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,008,600.44元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出元，占%；教育（類）支出元，占%；科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占%；文化體育與傳媒（類）支出元，占%；社會保障和就業(yè)（類）支出元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出2198600.44元，占97%，農(nóng)林水（類）支出元，占%；住房保障（類）支出90,000.00元，占2.99%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為3,008,600.44元，超年初預(yù)算3008600.44元。其中：

1、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

3、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是全縣所有預(yù)算單位職業(yè)年金單位承擔(dān)部分全部列入預(yù)算，但所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致的主要原因是所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算在一起，沒有辦法分出本單位預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為0是因為統(tǒng)發(fā)工資在局里，所以局里統(tǒng)一執(zhí)行。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1460元，超年初預(yù)算為1460元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為53,320.00元，超年初預(yù)算53,320.00元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為1635085.14元，超年初預(yù)算1635085.14元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

11、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1,919,869.84元，超年初預(yù)算1,919,869.84元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為932046.6元，超年初預(yù)算932046.6元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為11904元，超年初預(yù)算11904元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。                               

14、房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為90000元，超年初預(yù)算90000元的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,725,085.14元，其中：人員經(jīng)費1,725,085.14元，公用經(jīng)費0元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1,725,085.14元，較年初預(yù)算數(shù)增加1,725,085.14元，增長0%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算，較上年決算數(shù)增加206013.14元，增長13.56%。

2.商品和服務(wù)支出1,283,515.30元，較年初預(yù)算數(shù)增加1,283,515.30元，增長0%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未單獨做預(yù)算，較上年決算數(shù)增加56720.3元，增長4.62%。

3.對個人和家庭的補助0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是0；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是0；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算。與上年相比，減少0元，下降0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。

（二） “三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出占0%；公務(wù)接待費支出占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。全年因公出國（境）團組數(shù)個，因公出國（境）人次數(shù)人。開支內(nèi)容包括：0。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元，主要用于0等。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)輛，公務(wù)用車保有量為0輛。 

3.公務(wù)接待費。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算；比上年減少0元，下降0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中： 國內(nèi)接待費支出00元，主要用于0。國（境）外接待費支出0元，主要用于0。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次個，國內(nèi)公務(wù)接待人次人，國（境）外公務(wù)接待批次個，國（境）外公務(wù)接待人次人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：無。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進(jìn)行核對）

2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，超年初預(yù)算；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無。

（二）政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預(yù)算0元，支出決算總額0元，超年初預(yù)算。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，超年初預(yù)算0。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算總額0元，超年初預(yù)算0。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積平方627米，共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備臺0（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2018年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。 

共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0元，政府性基金預(yù)算支出0元。其中，對0等項目分別委托等第三方機構(gòu)開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果（各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開）。0項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0元，執(zhí)行數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是0；二是0。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是0；二是0。下一步改進(jìn)措施：一是0；二是0。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）