目錄

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第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??單位概況

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一、部門職責(zé)

1.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣共青團(tuán)工作。2.領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣青少年性社會團(tuán)體的工作。3.承擔(dān)縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。4.組織全縣青年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍作用。5.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。6.負(fù)責(zé)全縣團(tuán)組織的建設(shè)，協(xié)調(diào)黨組織做好管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部的工作。7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔和推薦優(yōu)秀青年。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入海原縣團(tuán)委2021年度部門決算編報范圍的單位共1個，無二級預(yù)算單位。

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計4,928,420.27元，支出總計5,286,015.70元。與2020年度相比，收入總計增加4,928,420.27元，支出總計增加5,286,015.70元，主要原因是我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算。

????二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4,928,420.27元，其中：財政撥款收入 4,926,961.58元，占99.97%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入1,458.69元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5,286,015.70元，其中：基本支出1,028,025.66元，占19.45%；項目支出4,257,990.04元，占80.55%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%，對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2021年度財政撥款收入總計4,926,961.58元，支出總計5,286,015.70元。與2020年度相比，收入總計增加4,926,961.58元，支出總計增加5,286,015.70元，主要原因是我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算。

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,286,015.70元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5,286,015.70元，主要原因是我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,286,015.70元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5,142,623.80元，占97.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出42,376.92元，占0.80%；衛(wèi)生健康（類）支出33,268.66元，占0.63%；住房保障（類）支出67,746.32元，占1.28%等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,089,730.00元，支出決算為5,286,015.70元，完成年初預(yù)算的86.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層團(tuán)組織工作經(jīng)費、基層團(tuán)支部書記崗位津貼由財政局直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1,214,010.00元，支出決算為884,633.76元，完成年初預(yù)算的72.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層團(tuán)組織工作經(jīng)費、基層團(tuán)支部書記崗位津貼由財政局直接撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為4,086,660.00元，支出決算為4,257,990.04元，完成年初預(yù)算的104.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的西部計劃大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)貼。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為69,200.00元，支出決算為42,376.92元，完成年初預(yù)算的61.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為38,100.00元，支出決算為22,872.22元，完成年初預(yù)算的60.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為17,700.00元，支出決算為10,396.44元，完成年初預(yù)算的58.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為40,600.00元，支出決算為16,571.00元，完成年初預(yù)算的40.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為90,300.00元，支出決算為51,175.32元，完成年初預(yù)算的56.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年調(diào)出1人。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,028,025.66元，其中：人員經(jīng)費563,569.69元，公用經(jīng)費464,455.97元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出563,569.69元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)減少454,830.31元，降低44.66%，主要原因是人員調(diào)出等；較2020年度決算數(shù)增加563,569.69元。

2.商品和服務(wù)支出448,500.97元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加367,000.97元，增長450.31%，主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)防未成年人違法犯罪活動資金；較2020年度決算數(shù)增加448,500.97元。

3.資本性支出15,955.00元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加15,955.00元，主要原因是單位辦公設(shè)備更新；較2020年度決算數(shù)增加15,955.00元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明

1.商品和服務(wù)支出4,257,990.04元，較2021年度年初預(yù)算數(shù)增加4,257,990.04元，主要原因是我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算；較2020年度決算數(shù)增加4,257,990.04元。

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為2,880.00元，完成預(yù)算的96.00%，2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出。

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2020年度增加2,880.00元，其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加2,880.00元；因公出國（境）費支出減少的主要原因是我單位當(dāng)年無因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革我單位無保留車輛編制；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決0元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2,880.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；2021年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為3,000.00元，支出決算為2,880.00元，完成預(yù)算的96.00%。其中： 國內(nèi)接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。2021年度國內(nèi)公務(wù)接待批次10個，國內(nèi)公務(wù)接待人次72人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：我單位無政府性基金。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2020年度決算數(shù)增加0元，增長0%，主要原因是：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出464,455.97元，比2020年度增加464,455.97元。主要原因是：我單位財務(wù)2021年度從縣委辦分出獨立核算，2020年度未編報部門決算。

（二）政府采購情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2020年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2021年，我單位沒有開展部門決算中項目績效自評工作。

2. 部門決算中重點項目績效自評結(jié)果。

2021年，我單位沒有開展部門決算中重點項目績效自評工作。

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第四部分??名詞解釋

????一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分??附件

其他有關(guān)公開資料

我單位無其他有關(guān)公開資料。