目??錄

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)(單位)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

海原縣司法局是縣人民政府工作部門，主要職能為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全面依法治國家、法治政府建設(shè)、司法行政工作的方針政策和決策部署，承擔(dān)全面依法治縣委員會(huì)日常工作，普法宣傳教育、人民調(diào)解、社區(qū)矯正與安置幫教、法律服務(wù)、法律援助等各項(xiàng)職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??海原縣司法局下設(shè)18個(gè)司法所，2個(gè)事業(yè)單位：法律援助中心和公證處。局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、宣傳教育、社區(qū)矯正、基層4個(gè)股室。除法律援助中心和公證處外核定編制69名，其中政法專項(xiàng)編制67名，事業(yè)工勤2名。

按照部門決算編報(bào)要求，納入海原縣司法局2022年度部門決算編報(bào)范圍的單位工1個(gè)，無二級(jí)單位預(yù)算。??

第二部分??2022年度部門決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)20,754,868.39元，與2021年度相比，增加2,784,043.03元，增長(zhǎng)13.41%，主要原因：2022年新增了法治文化陣地項(xiàng)目建設(shè)、司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法所購置電動(dòng)車項(xiàng)目；支出總計(jì)20,486,083.68元，與2021年度相比，增加了718,805.03元，增長(zhǎng)3.51%，主要原因：2022年新增了法治文化陣地項(xiàng)目建設(shè)、司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法所購置電動(dòng)車項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)繳2021年度養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。??

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)20,754,868.39元，其中：財(cái)政撥款收入19,514,574.96元，占94.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入1,240,293.43元，占5.98%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)20,486,083.68元，其中：基本支出16,493,842.21元，占80.51%；項(xiàng)目支出3,992,241.47元，占19.49%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)19,514,574.96元，與2021年度相比，增加2,247,586.42元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因：2022年新增了法治文化陣地項(xiàng)目建設(shè)、司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法所購置電動(dòng)車項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)繳2021年度養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。財(cái)政撥款支出總計(jì)19,550,250.45元，與2021年度相比，增加453,993.05元，增長(zhǎng)2.32%，主要原因：2022年新增了法治文化陣地項(xiàng)目建設(shè)、司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法所購置電動(dòng)車項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)繳2021年度養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。??

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,550,250.45元，占本年支出合計(jì)的95.43%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加453,993.05元，增長(zhǎng)2.32%，主要原因：2022年新增了法治文化陣地項(xiàng)目建設(shè)、司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法所購置電動(dòng)車項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)繳2021年度養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。??

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,550,250.45元，主要用于以下方面：公共安全支出16,188,520.51元，占82.80%；社會(huì)保障和就業(yè)（類)支出1,371,474.53元，占7.02%；衛(wèi)生健康（類）支出631,876.41元，占3.23%；住房保障（類）支出1,358,379.00元，占6.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16,369,400.97元，支出決算為19,550,250.45元，完成年初預(yù)算的119.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年度中央轉(zhuǎn)移資金及自治區(qū)保障資金未納入到本單位年初預(yù)算編制中；具體情況如下：

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11,605,577.35元，支出決算為11,056,279.04元，完成年初預(yù)算的95.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年有2名人員退休。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2,443,512.32元，超年初預(yù)算2,443,512.32元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：中央一般轉(zhuǎn)移支付資金未納入到年初預(yù)算中。

3.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,152,000元，支出決算為1,728,018.72元，完成年初預(yù)算的150.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算只安排了專職人民調(diào)解員工資及社保，項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)由自治區(qū)在年中保障，未納入到年初預(yù)算中。

4.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為330,236.00元，超年初預(yù)算330,236.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算未安排普法宣傳工作經(jīng)費(fèi)，之后在年中追加了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

5.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為549,740.00元，超年初預(yù)算549,740.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算未安排政府法律顧問團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，根據(jù)工作需要在年中追加；二是法律援助案件補(bǔ)貼資金是由中央和自治區(qū)分別保障，未納入到年初預(yù)算中，并且支出數(shù)據(jù)含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

6.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為80,734.43元，超年初預(yù)算330,236.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未安排該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，自治區(qū)保障的社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)在年中撥入，未納入到年初預(yù)算中。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）??行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為471,076.56元，支出決算為292,154.23元，完成年初預(yù)算的62.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)據(jù)按照工資基數(shù)偏大安排，實(shí)際執(zhí)行按照審核計(jì)算數(shù)完成。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為690,823.68元，支出決算為733,908.46元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年補(bǔ)繳了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為345411.84元，支出決算為345,411.84元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為379,953.01元，支出決算為458,138.77元，完成年初預(yù)算的120.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年年初有新招錄的2名公務(wù)員。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172705.92元，支出決算為173,737.64元，完成年初預(yù)算的100.59%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

12住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,104,469.59元，支出決算為949,748.00元，完成年初預(yù)算的85.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年單位退休2人，住房補(bǔ)貼執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為447,383.02元，支出決算為408,631.00元，完成年初預(yù)算的91.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年單位退休2人，并且年初預(yù)算按照工資基數(shù)偏大安排，實(shí)際執(zhí)行按照審核計(jì)算數(shù)完成。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15,558,008.98元，其中：人員經(jīng)費(fèi)13,415,481.15元，公用經(jīng)費(fèi)2,142,527.83元。支出具體情況如下：

1. 工資福利支出13,120,326.92元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)減少2211021.05元，下降14.42%，主要原因：2022年單位有2名人員退休以及清算公務(wù)員工資產(chǎn)生的差額退費(fèi)形成的。較2021年度決算數(shù)增加1,477,953.50元，增長(zhǎng)11.26%。

2.商品和服務(wù)支出2,121,667.83元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)增加1,104,474.83元，增長(zhǎng)51.07%，主要原因：2022年決算數(shù)把專職人民調(diào)解員工資及社保以勞務(wù)費(fèi)的形式在商品和服務(wù)支出中列支，年初預(yù)算在人員經(jīng)費(fèi)其他工資福利中列出。較2021年度決算數(shù)增加165，557.94元，增長(zhǎng)7.80%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助295,154.23元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)增加291854.23元，增長(zhǎng)98.88%，主要原因：2022年年初預(yù)算對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出列支的是遺屬人員生活費(fèi)，退休人員支出在退休人員中列支，但是決算數(shù)數(shù)據(jù)全部在對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中列支。較2021年度決算數(shù)增加292154.23元，增長(zhǎng)98.98%。

4.資本性支出20860元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)增加20860元，主要原因：2022年本單位安裝了門禁系統(tǒng)自動(dòng)電子門。較2021年度決算數(shù)增加20860元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位本年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。主要原因：上下年度我單位均未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。??

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。2022年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位2022年度沒有發(fā)生出國（境）費(fèi)用支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；2022年度財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38,000元，支出決算為0元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元，主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生國內(nèi)接待費(fèi)支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生國（境）外接待費(fèi)。2022年度國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2021年度決算數(shù)增加0元，主要原因：我單位2022年沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0元，較2021年度決算數(shù)增加0元，主要原因：我單位2022年未發(fā)生國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)(單位)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

海原縣司法局2022年度機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,142,527.83元，比2021年度增加186417.94元，增加8.70%。主要原因：2022年年初預(yù)算年末實(shí)際人數(shù)比2021年年末實(shí)際人數(shù)較多，導(dǎo)致2022年公用經(jīng)費(fèi)比2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算要大。

十一、政府采購情況說明。

海原縣司法局2022年度政府采購支出總額951200元。其中：政府采購貨物支出951200元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門房屋面積1042.30平方米，共有車輛12輛，其中：機(jī)要通信用車0輛；應(yīng)急保障用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車10輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

我單位2022年度沒有開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。??

我單位2022年度沒有開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位2022年度沒有開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,無績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。??

第四部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分????附件

其他有關(guān)公開資料

我單位本年度沒有其他有關(guān)公開資料。??