目???錄

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第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)(單位)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、項目績效評價情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 ?單位概況

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一、部門職責(zé)

??海原縣法律援助中心為事業(yè)單位，屬于縣人民政府職能部門，執(zhí)行政府會計制度，主要承擔(dān)法律服務(wù)、法律援助等多項職能。

二、機構(gòu)設(shè)置

??海原縣法律援助中心事業(yè)編制10人，年末在職人數(shù)9人，設(shè)有辦公室、法律援助服務(wù)大廳2個功能股室。

按照部門決算編報要求，納入海原縣法律援助中心2022年度部門決算編報范圍的單位共1個，無二級預(yù)算單位。?

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1,938,228.82元，與2021年度相比，增加96,009.83元，增長5.21%，主要原因：人員經(jīng)費增加。支出總計2,065,024.03元，與2021年度相比，增加200,264.75元，增長10.74%，主要原因：上年有結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年予以支付，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,938,228.82元，其中：財政撥款收入 1,723,478.82元，占88.92%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入214,750.00元，占11.08%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,065,024.03元，其中：基本支出1,616,425.03元，占78.28%；項目支出448,599.00元，占21.72%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%，對附屬單位補助支出0元，占0%。

?四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2022年度財政撥款收入總計1,723,478.82元，與2021年度相比，增加178,796.92元，增長11.57%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入較去年增加。財政撥款支出總計1,729,774.03元，與2021年度相比，增加176972.16元，增長11.40%，主要原因： 2022年度公用經(jīng)費人均標(biāo)準較去年提高。

?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,729,774.03元，占本年支出合計的83.77%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加176972.16元，增長11.40%，主要原因：上年有結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年予以支付，基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,729,774.03元，主要用于以下方面：公共安全支出1,338,450.89元，占77.39%；社會保障和就業(yè)（類）支出150,661.34元，占8.71%；衛(wèi)生健康（類）支出75,209.80元，占4.35%；住房保障（類）支出165,452.00元，占9.56%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,581,768.67元，支出決算為1,729,774.03元，完成年初預(yù)算的109.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增加，人員經(jīng)費調(diào)增；二是本年度基本支出增加。具體情況如下：

1.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）。年初預(yù)算為1116317.48元，支出決算為1,338,450.89元，完成年初預(yù)算的119.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上年有結(jié)轉(zhuǎn)的資金在本年予以支付。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為59767.12元，支出決算為6000.00元，完成年初預(yù)算的10.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員費用未支付完，退回國庫?。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為94012.25元，支出決算為97655.21元，完成年初預(yù)算的103.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年補繳了基礎(chǔ)績效獎金的養(yǎng)老保險繳費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為47006.13元，支出決算為47006.13元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)?。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為51706.74元，支出決算為51706.74元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為23503.06元，支出決算為23503.06元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為128318.05元，支出決算為104640.00元，完成年初預(yù)算的81.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算按照工資基數(shù)計算后的1.1倍安排和人員調(diào)動形成。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為61137.84元，支出決算為60812.00元，完成年初預(yù)算的99.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算按照工資基數(shù)計算后的1.1倍安排和人員調(diào)動形成。

???六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,729,774.03元，其中：人員經(jīng)費1541072.43元，公用經(jīng)費75352.60元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出1,535,072.43元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)增加67070.88元，增長4.57%，主要原因：2022年有新增人員；較2021年度決算數(shù)增加198637.28元，增長15.65%。

2.商品和服務(wù)支出75352.60元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)增加21352.6元，增長39.54%，主要原因：本年度公用經(jīng)費標(biāo)準提高；較2021年度決算數(shù)增加53310.10元，增長241.85%。

3.對個人和家庭的補助6,000.00元，較2022年度年初預(yù)算數(shù)減少53767.12元，下降89.96%，主要原因：離退休人員費用未支付完，退回國庫；較2021年度決算數(shù)增加6000元，主要原因：我單位2021年年初未安排預(yù)算，年中也沒有發(fā)生支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元；公務(wù)接待費支出決算0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。2022年度因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位2022年度沒有發(fā)生因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費支出為0元，公務(wù)用車運行維護費支出0元。主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0元，支出決算為0元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較2021年度減少0元，決算數(shù)與上年持平。其中： 國內(nèi)接待費支出0元。主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生國內(nèi)接待費。國（境）外接待費支出0元。主要用于：我單位2022年度沒有發(fā)生國（境）外接待費。2022年度國內(nèi)公務(wù)接待批次0個，國內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較2021年度決算數(shù)增加0元，主要原因：我單位2022年沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0元，較2021年度決算數(shù)增加0元，主要原因：我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

十、機關(guān)(單位)運行經(jīng)費支出情況說明

海原縣法律援助中心2022年度機關(guān)（單位）運行經(jīng)費支出75352.60元，比2021年度增加53310.10元，增長241.85%。主要原因：本單位2022年度辦公費和印刷費增加。

十一、政府采購情況說明

海原縣法律援助中心2022年度政府采購支出總額0元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，本部門房屋面積0平方米，共有車輛0輛，其中：機要通信用車0輛；應(yīng)急保障用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、項目績效評價情況說明

（一）項目績效評價工作開展情況。

我單位2022年度沒有開展項目績效評價工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。?

我單位2022年度沒有開展項目績效評價工作。

（三）績效評價結(jié)果

我單位2022年度沒有開展項目績效評價工作,無績效評價報告。

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第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款預(yù)算收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入,不包括從同級政府部門取得的各類財政撥款。

3.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

15.三公”經(jīng)費：是指地方部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待支出）。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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第五部分 ???附件

其他有關(guān)公開資料

我單位沒有其他有關(guān)公開資料。