目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利。2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極穩(wěn)妥處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)解和處理好各種利益矛盾和糾紛。3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，一是組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)風(fēng)氣等；二是發(fā)展經(jīng)濟(jì)職責(zé)：支持馬鈴薯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是公共服務(wù)職責(zé)；四是基層建設(shè)職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2024年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，無二級(jí)預(yù)算單位。具體如下：從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府下設(shè)綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、綜治中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心7個(gè)辦公室（中心），其中獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位4個(gè)。行政編制17人，事業(yè)編制23人。2024年末，實(shí)有在職人員37人，其中，行政人員14人，事業(yè)人員23人。根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算涵蓋海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府四辦三中心。

第二部分 2024年度部門決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)33,042,743.69元，與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少3,704,709.50元，下降10.08%，主要原因:2024年主要項(xiàng)目資金撥付減少，造成總收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)32,665,547.45元，其中：財(cái)政撥款收入30,965,547.45元，占94.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入1,700,000.00元，占5.20%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)32,665,547.45元，其中：基本支出8,261,046.78元，占25.29%；項(xiàng)目支出24,404,500.67元，占74.71%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,342,743.69元，與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少2,026,493.21元，下降6.07%，主要原因:2024年主要項(xiàng)目資金撥付減少，造成總收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,264,147.45元，占本年支出合計(jì)的92.65%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,466,493.21元，下降7.54%，主要原因:2024年主要項(xiàng)目資金撥付減少，造成總收入減少。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,264,147.45元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6,851,748.18元，占22.64%；文化旅游體育與傳媒（類）支出45,000.00元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,236,972.58元，占4.09%；衛(wèi)生健康（類）支出351,445.00元，占1.16%；節(jié)能環(huán)保（類）支出986,000.00元，占3.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出393,000.00元，占1.30%；農(nóng)林水（類）支出19,503,517.67元，占64.44%；住房保障（類）支出809,134.02元，占2.67%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,920.00元，占0.02%；其他支出82,410.00元，占0.27%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12,875,908.00元，支出決算為30,264,147.45元，完成年初預(yù)算的235.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是財(cái)政追加各項(xiàng)項(xiàng)目及工作經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,265,088.00元，支出決算為5,883,055.18元，完成年初預(yù)算的93.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，壓減公共經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為90,000.00元，支出決算為935,283.00元，完成年初預(yù)算的1,039.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年新時(shí)代文明實(shí)踐站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)37983元、基層執(zhí)法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)475000、人居環(huán)境整治資金140000、定做宣傳印刷品費(fèi)用459800、效能考核管理集體獎(jiǎng)勵(lì)資金250000造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5,900.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5900造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為27,510.00元，完成年初預(yù)算的458.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金14000元、2024年團(tuán)支部書記崗位津貼專項(xiàng)資金7560元、2024年基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套資金5950元，造成了決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為45,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年三館免費(fèi)開放專項(xiàng)資金41000元、2024年三館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金（第二批）4000元，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為496,240.00元，支出決算為371,008.58元，完成年初預(yù)算的74.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年行政單位離退休人員減少導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為561,500.00元，支出決算為564,569.00元，完成年初預(yù)算的100.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年底財(cái)政追加新錄用人員配套資金3069元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為280,300.00元，支出決算為281,835.00元，完成年初預(yù)算的100.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年底財(cái)政追加新錄用人員配套資金1535元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為22,000.00元，支出決算為19,560.00元，完成年初預(yù)算的88.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年行政單位離退休人員減少導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為240,300.00元，支出決算為241,568.00元，完成年初預(yù)算的100.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年底財(cái)政追加新錄用人員配套資金1268元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為109,300.00元，支出決算為109,877.00元，完成年初預(yù)算的100.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年底財(cái)政追加新錄用人員配套資金577元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為986,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年冬季清潔取暖項(xiàng)目縣級(jí)配套資金986000元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為393,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2024年財(cái)政追加了環(huán)境綜合整治提升資金393000元，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為170,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2023年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金170000元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為510,000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了海原縣2024年鄉(xiāng)村綠化及庭院經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目資金510000元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為11,691,043.38元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了2024年外出務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼66800元、2024年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接農(nóng)村人居環(huán)境整治資金900000元、海原縣2024年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金（產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目）311000元、2024年脫貧人口小額信貸貼息資金781578.38元、2024年勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金112500元、2024年鄉(xiāng)村振興公益性崗位資金816000元、2024年肉牛產(chǎn)業(yè)“保母穩(wěn)群”飼草補(bǔ)貼資金423700元、2024年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶資金8279465元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,156,022.30元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目638604.24元、紅羊鄉(xiāng)安堡村整村推進(jìn)項(xiàng)目資金1452413.52元、2024年第一批公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金344615.43元、海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)前進(jìn)村巷道硬化項(xiàng)目343081.16元、2024年第一批公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金377307.95元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,940,000.00元，支出決算為3,919,860.00元，完成年初預(yù)算的99.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府單位資金項(xiàng)目5920元、2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)——提標(biāo)61500元、2024年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)——自治區(qū)3852440元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

19.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為56,591.99元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了海原縣增減掛拆舊復(fù)墾資金34012.99元、2022年秋季抗旱補(bǔ)水資金22579元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為558,280.00元，支出決算為554,605.00元，完成年初預(yù)算的99.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年單位人數(shù)減少導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為301,900.00元，支出決算為254,529.02元，完成年初預(yù)算的84.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年單位人數(shù)減少導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為4,920.00元，完成年初預(yù)算的98.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年災(zāi)害有所減少導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為82,410.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年財(cái)政追加了辦公設(shè)備購置82410元導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8,261,046.78元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,518,425.12元，公用經(jīng)費(fèi)742,621.66元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出7,121,216.54元，較2024年度年初預(yù)算數(shù)減少426,067.46元，下降5.65%，主要原因是工資福利支出一體化據(jù)實(shí)發(fā)放，年度內(nèi)單位人員調(diào)動(dòng)減少較2023年度決算數(shù)減少248,253.46元，下降3.37%。

2.商品和服務(wù)支出742,621.66元，較2024年度年初預(yù)算數(shù)減少13,402.34元，下降1.77%，主要原因是商品和服務(wù)支出主要為單位全額預(yù)算，同時(shí)支付上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)本年度支付，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)較2023年度決算數(shù)減少24,299.34元，下降3.17%。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助397,208.58元，較2024年度年初預(yù)算數(shù)減少117,391.42元，下降22.81%，主要原因是退休人員減少導(dǎo)致退休費(fèi)減少，最終決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)較2023年度決算數(shù)減少738.22元，下降0.19%。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為49,715.02元，完成預(yù)算的99.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支付至最后剩余284.98元導(dǎo)致決算小于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算49,715.02元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與2023年度持平。2024年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，支出決算為49,715.02元，完成預(yù)算的99.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支付至最后剩余284.98元導(dǎo)致決算小于預(yù)算數(shù)。較2023年度增加49,715.02元，增長(zhǎng)100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49,715.02元，主要用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支付至最后剩余284.98元導(dǎo)致決算小于預(yù)算數(shù)2024年度財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與2023年度持平。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元，主要用于本單位本年度未發(fā)生國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，主要用于本單位本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)。2024年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入701,400.00元，本年支出701,400.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。較2023年度決算數(shù)增加440,000.00元，增長(zhǎng)168.32%。主要原因是根據(jù)年度內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要，財(cái)政追加撥付政府性基金資金。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為450000.00元，支出決算為701400.00元，完成年初預(yù)算的155.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金項(xiàng)目年初未做預(yù)算安排，年中根據(jù)實(shí)際需求追加項(xiàng)目撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元，與2023年度決算數(shù)持平，主要原因：我單位本年度沒有發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

十、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2024年度機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出742,621.66元，比2023年度減少24,299.34元，下降3.17%。主要原因：2024年度根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，單位厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購情況說明

寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府2024年度政府采購支出總額257,405.00元。其中：政府采購貨物支出257,405.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)0.00元。授予中小企業(yè)合同金額257,405.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,995.00元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.94%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年12月31日，本部門房屋面積4,631平方米，共有車輛4輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是吸糞車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府組織對(duì)2024年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，共涉及預(yù)算資金58.42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.66%。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0元，占政府性基金項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門決算中重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

寧夏海原縣紅羊鄉(xiāng)人民政府在2024年度部門決算中反映“海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目”1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于海原縣紅羊鄉(xiāng)紅羊村，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：新建紅羊村上紅羊組巷道硬化0.477公里，硬化路面寬度3.0～3.5米，硬化面積1481平方米，排水邊溝150米，過水路面87.5平方米，波形護(hù)欄243米，過路管及排水管80米，跌水井5座。項(xiàng)目完成情況：海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目于10月4日開工建設(shè)，截止12月2日，已建設(shè)完成，施工企業(yè)也已完成竣工驗(yàn)收?？?jī)效目標(biāo)：海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目主要從特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施改善、人居環(huán)境改造等方面，結(jié)合海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目方案要求。海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目涉及550戶1701人口。

??（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

《2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見附件。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入（含事業(yè)單位收到財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育經(jīng)費(fèi)資金）。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7.資本性支出（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

8.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出，切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

9.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出。

10.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映各單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

第五部分 附件

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村

巷道硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

海原縣財(cái)政局：

按照2024年績(jī)效自評(píng)工作安排，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)海原縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案的通知》（海黨辦發(fā)〔2019〕114 號(hào)）文件，現(xiàn)就我單位海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目名稱

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于海原縣紅羊鄉(xiāng)紅羊村。

三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

新建紅羊村上紅羊組巷道硬化0.477公里，硬化路面寬度3.0-3.5米，硬化面積1481平方米，排水邊溝150米，過水路面87.5平方米，波形護(hù)欄243米，過路管及排水管80米，跌水井5座。

四、項(xiàng)目資金總量

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目共安排資金58.42萬元，全部為58.42萬元中央銜接資金。

????五、任務(wù)完成情況

（一）項(xiàng)目完成情況

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目于10月4日開工建設(shè)，截止12月2日，已建設(shè)完成，施工企業(yè)也已完成竣工驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目驗(yàn)收決算情況

將于2025年1月5日前完成縣級(jí)聯(lián)合驗(yàn)收及竣工結(jié)算。

（三）資金兌付情況

截止目前，已對(duì)海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目資金完成 64%的資金支付兌付。

（四）項(xiàng)目公示公開情況

項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格公告公示制度，為了確保項(xiàng)目的公開透明，項(xiàng)目施工企業(yè)在項(xiàng)目村公示欄把項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金安排、項(xiàng)目實(shí)施單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位的信息情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等情況進(jìn)行三次公開公示，即項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后都要有公開公示，以便接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督，提高資金使用和項(xiàng)目實(shí)施的透明度。

????（六）績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況

（一）績(jī)效目標(biāo)

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目主要從特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施改善、人居環(huán)境改造等方面，結(jié)合海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目方案要求。海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目涉及550戶1701人口。

（二）目標(biāo)完成情況

海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目涉及550戶1701人，共安排資金58.42萬元，截止目前完成村道硬化0.477公里。

（三）資金使用情況

已對(duì)符合條件的海原縣2024年農(nóng)村公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)紅羊鄉(xiāng)紅羊村巷道硬化項(xiàng)目資金兌付37.73萬元，剩余20.69萬元計(jì)劃2025年1月中旬兌付完成。