2018年元月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

元月份，財(cái)政收入開局平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)小幅增長，入庫進(jìn)度緩慢；財(cái)政支出、八項(xiàng)支出均出現(xiàn)下降，支出進(jìn)度緩慢。

一、財(cái)政收支基本情況

元月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成1262萬元，完成年度預(yù)算5.2%，同比增長2.3%。其中：

---稅收收入完成1093萬元，完成年度預(yù)算5.8%，同比下降7.1%。其中:主體稅種增值稅完成402萬元，完成年度預(yù)算的5.0%，同比下降29.8%；企業(yè)所得稅完成446萬元，完成年度預(yù)算的23.5％，同比增長74.9%。

---非稅收入完成169萬元，完成年度預(yù)算3.3%，同比增長2.0倍。

元月份，一般公共預(yù)算支出完成11067萬元，完成變動(dòng)預(yù)算的3.2%，同比下降14.7%。

元月份政府性基金預(yù)算收入完成2416萬元，完成年度預(yù)算48.3%，同比增收2416萬元。政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比減收878萬元，下降100%。

二、預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（一）財(cái)政收入開局平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)小幅增長，入庫進(jìn)度緩慢。元月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成1262萬元，同比增長2.3%。從收入進(jìn)度看，全縣一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算5.2%，落后序時(shí)進(jìn)度3.1個(gè)百分點(diǎn)，短收743萬元。其中：稅收收入完成年度預(yù)算的5.8%，落后序時(shí)進(jìn)度個(gè)2.5百分點(diǎn)，短收479萬元；非稅收入完成年度預(yù)算的3.3%，落后序時(shí)進(jìn)度個(gè)5.0百分點(diǎn)，短收264萬元。

（二）稅收收入出現(xiàn)小幅下降，主體稅種“一降一增”。元月份稅收收入完成1093萬元，同比下降7.1%，增幅低于一般公共預(yù)算收入9.4個(gè)百分點(diǎn)。其中：主體稅種呈現(xiàn)“一降一增”的特點(diǎn)，增值稅同比下降29.8%，企業(yè)所得稅同比增長74.9%。稅收收入增減的主要原因：一是增值稅完成402萬元，同比減收171萬元，下降29.8%，主要是改征增值稅今年完成316萬元，同比減收190萬元，下降37.5%。二是企業(yè)所得稅完成446萬元，同比增收191萬元，增長74.9%，主要是今年集體企業(yè)和股份企業(yè)所得稅完成422萬元，同比增收240萬元，增長1.3倍。三是土地增值稅完成-117萬元，同比減收126萬元，下降14.0倍。主要是今年天潔置業(yè)老城有限公司土地增值稅退庫120萬元。

（三）非稅收入成倍增長，支撐作用明顯。元月份非稅收入完成169萬元，同比增長2.0倍。支撐一般公共預(yù)算收入總體增長。非稅收入增長的主要原因是：一是專項(xiàng)收入完117萬元，同比增收60萬元，增長1.1倍。二是罰沒收入完成 52萬元，同比增收52萬元。

（四）財(cái)政支出、八項(xiàng)支出均出現(xiàn)下降，支出進(jìn)度緩慢。元月份，一般公共預(yù)算支出累完成11067萬元，完成變動(dòng)預(yù)算的3.2%，落后序時(shí)進(jìn)度5.1個(gè)百分點(diǎn)，同比下降14.7%。其中：與服務(wù)業(yè)相關(guān)的“八項(xiàng)非營利性服務(wù)業(yè)財(cái)政支出” 累計(jì)完成9369萬元，同比減支561萬元，下降5.65%。八項(xiàng)支出下降主要原因是上年同期提前下達(dá)部分專項(xiàng)資金。本月財(cái)政支出增減的主要原因：一是本月醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出完成1344萬元，同比增支232萬元，增長20.9%。二是本月一般公共服務(wù)支出完成1383萬元，同比減支413萬元，下降23.0%，主要是上年同期提前撥付國稅局稅收征收業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、老干部春節(jié)慰問金、機(jī)關(guān)事務(wù)中心公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)局農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)等資金380萬元。三是本月公共安全支出完成512萬元，同比減支339萬元，下降39.8%，主要是上年支付一季度協(xié)勤及社區(qū)禁毒人員經(jīng)費(fèi)225萬元。四是本月交通運(yùn)輸支出完成99萬元，同比減支581萬元，下降85.4%，主要是上年支付交通局公路段職工工資566萬元。五是本月住房保障支出同比完成0萬元，同比減支700萬元，下降100%。主要上年支付海興開發(fā)區(qū)公共租賃住房建設(shè)資金700萬元。

總體來看，元月份全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況一般。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)小幅增長，財(cái)政支出出現(xiàn)負(fù)增長，收支均未完成序時(shí)進(jìn)度。在新的一年，全縣財(cái)稅部門要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一全區(qū)財(cái)稅工作會(huì)議和縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署上來，做到計(jì)劃早安排，措施早落實(shí)，工作早動(dòng)手，以確保財(cái)政收支的持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定增長。