2018年第一季度財政預(yù)算執(zhí)行情況

財政收入小幅增長，收入質(zhì)量下降明顯，入庫進度緩慢。財政支出增長繼續(xù)加快，八項支出增長由負(fù)轉(zhuǎn)正。

財政收支基本情況：

一季度，一般公共預(yù)算收入完成3952萬元，完成年度預(yù)算16.4%，同比增長2.3%。

---稅收收入完成1984萬元，完成年度預(yù)算10.5%，同比下降22.5%。其中:主體稅種增值稅完成717萬元，完成年度預(yù)算的9.0%，同比下降28.9%；企業(yè)所得稅完成543萬元，完成年度預(yù)算的28.6％，同比增長63.1%。

---非稅收入完成1968萬元，完成年度預(yù)算的37.8%，同比增長51.2%。

一季度，一般公共預(yù)算支出完成127117萬元，完成變動預(yù)算的37.0%，同比增長37.6%。

一季度基金預(yù)算收入完成3541萬元，同比增收3541萬元?；痤A(yù)算支出完成218萬元，完成變動預(yù)算的2.2%，同比下降91.5%。

預(yù)算執(zhí)行特點及分析：

（一）財政收入小幅增長，收入質(zhì)量下降明顯，入庫進度緩慢。一季度，一般公共預(yù)算收入完成3952萬元，同比增收89萬元，增長2.3%，其中：稅收收入同比下降22.5%、非稅收入同比增長51.2%。從收入質(zhì)量看，稅收收入完成1984萬元，占一般公共預(yù)算收入的50.2%，較上年同期下降16.1個百分點，收入質(zhì)量下降明顯。從收入進度看，一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算16.4%，落后序時進度8.6個百分點，減收2063萬元，其中：稅收收入完成年度預(yù)算10.5%，落后序時進度14.5個百分點，減收2731萬元，非稅收入完成年度預(yù)算37.8%，超序時進度12.8個百分點，超收668萬元。

（二）稅收收入逐月下降延續(xù)負(fù)增長態(tài)勢。一季度，稅收收入完成1984萬元，同比減收577萬元，下降22.5%，較1月、2月分別回落15.4個和0.8個百分點。稅收收入增減的主要原因：一是增值稅完成717萬元，同比減收292萬元，下降28.9%。二是企業(yè)所得稅完成543萬元，同比增收210萬元，增長63.1%。三是印花稅完成148萬元，同比減收351萬元，下降70.3%。

（三）非稅收入支撐財政收入整體增長，呈現(xiàn)出“四升一降” 的特點。一季度，非稅收入完成1968萬元，同比增收666元，增長51.2%，非稅收入除政府住房基金收入同比下降2.3%之外，專項收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等四個收費項目均為正增長，其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入貢獻最突出，完成491萬元，同比增收437萬元，增長8.1倍。

（四）財政支出增長繼續(xù)加快，八項支出增長由負(fù)轉(zhuǎn)正。一季度，全縣一般公共預(yù)算支出完成127117萬元，完成變動預(yù)算的37.0%，超序時進度12個百分點，同比增長37.6%，較1月、2月分別上升52.3個和20.4個百分點。其中：與服務(wù)業(yè)相關(guān)的“八項非營利性服務(wù)業(yè)財政支出”完成79197萬元，同比增長2.2%，年內(nèi)首次實現(xiàn)正增長，占全縣一般公共預(yù)算支出的62.3%。財政支出增減的主要原因：一是教育支出完成11085萬元，同比減支10213萬元，下降48.0%。主要是普通教育同比減支10244萬元，下降50.6%。二是社會保障和就業(yè)支出完成30178萬元，同比增支10994萬元，增長57.3%。主要是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出同比增支5811萬元，最低生活保障支出同比增支3618萬元，增長29.7%。三是農(nóng)林水支出完成36992萬元，同比增支27788萬元，增長3.0倍。主要是水利、扶貧支出同比分別增支7864萬元和22000萬元，增長4.0倍和42.8倍。

總的來看，一季度，我縣一般公共預(yù)算同比小幅增長，但仍落后序時進度個8.6百分點，收入質(zhì)量下降明顯，除經(jīng)濟運行的季節(jié)性特點外，稅收收入增收乏力，形勢比較嚴(yán)峻。為確保今年財政收入任務(wù)的完成，我們要認(rèn)真落實各項財稅政策，加大稅收征管力度，做到應(yīng)收盡收。財政支出方面，超額完成序時進度，八項支出增長由負(fù)轉(zhuǎn)正，下一步要繼續(xù)加強支出管理，在保證重點支出和民生支出的同時，積極與預(yù)算單位溝通協(xié)調(diào)，保障全縣重點項目啟動實施資金及時到位，充分發(fā)揮財政資金效率。