2018年7月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

7月份，財(cái)政收入當(dāng)月增長(zhǎng)較快，累計(jì)降幅有所收窄。財(cái)政支出增速繼續(xù)放緩，八大支出呈現(xiàn)“五升三降”的特點(diǎn)，單月支出創(chuàng)年內(nèi)新高。

財(cái)政收支基本情況：

7月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成1481萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.0%。其中：稅收收入完成812萬(wàn)元，同比下降30.2%；非稅收入完成669萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.9倍。全縣一般公共預(yù)算支出完成84454萬(wàn)元，同比下降5.4%。

1-7月份，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成11795萬(wàn)元，完成年度預(yù)算49.0%，同比下降4.8%。

---稅收收入完成7171萬(wàn)元，完成年度預(yù)算38.0%，同比下降29.2%。其中:主體稅種增值稅完成1745萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的21.8%，同比下降35.4%；企業(yè)所得稅完成1120萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的58.9％，同比增長(zhǎng)45.1%。

---非稅收入完成4624萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的88.9%，同比增長(zhǎng)104.3%。

1-7月份，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成333722萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的68.0%，同比增長(zhǎng)11.0%。

7月份，基金預(yù)算收入完成10934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)217.7倍。基金預(yù)算支出完成854萬(wàn)元，同比下降73.5%。

1-7月份，基金預(yù)算收入累計(jì)完成18927萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的378.5%，同比增長(zhǎng)2.8倍。基金預(yù)算支出累計(jì)完成5762萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的48.6%，同比下降38.9%。

預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及分析：

（一）財(cái)政收入當(dāng)月增長(zhǎng)較快，累計(jì)降幅有所收窄。7月份，全縣一般公共預(yù)算收入完成1481萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.0%。1-7月份，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成11795萬(wàn)元，同比下降4.8%，較上月回升2.4個(gè)百分點(diǎn)，降幅有所收窄。從收入進(jìn)度看，全縣一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算的49.0%，落后序時(shí)進(jìn)度9.3個(gè)百分點(diǎn)，短收2240萬(wàn)元。其中：稅收收入完成年度預(yù)算的38.0%，落后序時(shí)進(jìn)度個(gè)20.3百分點(diǎn)，短收3831萬(wàn)元；非稅收入完成年度預(yù)算的88.9%，超序時(shí)進(jìn)度個(gè)30.6百分點(diǎn)，超收1591萬(wàn)元。

（二）稅收收入當(dāng)月下降明顯，累計(jì)延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。7月份，全縣稅收收入完成812萬(wàn)元，同比下降30.2%。1-7月份，全縣稅收收入累計(jì)完成7171萬(wàn)元，同比下降29.2%，今年已連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。本月稅收收入下降的主要原因是：增值稅完成341萬(wàn)元，同比減收208萬(wàn)元，下降37.9%。主要是改征增值稅本月完成248萬(wàn)元，同比減收218萬(wàn)元，下降46.8%。

（三）非稅收入當(dāng)月成倍增長(zhǎng),收入質(zhì)量繼續(xù)下降。7月份，全縣非稅收入完成669萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.9倍。1-7月份，全縣非稅收入累計(jì)完成4624萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.0倍。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的60.8%，較上月、上年同期分別下降0.9個(gè)和20.9個(gè)百分點(diǎn)。本月非稅收入增長(zhǎng)的主要原因：一是專(zhuān)項(xiàng)收入完成379萬(wàn)元，同比增收323萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8倍。主要是農(nóng)田水利建設(shè)資金收入本月完成345萬(wàn)元，同比增收343萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.5倍。二是罰沒(méi)收入完成236萬(wàn)元，同比增收193萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5倍。主要是交通罰沒(méi)收入和其他一般罰沒(méi)收入本月完成229萬(wàn)元，同比增收192萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2倍。

（四）財(cái)政支出增速繼續(xù)放緩，八大支出呈現(xiàn)“五升三降”的特點(diǎn)，單月支出創(chuàng)年內(nèi)新高。1-7月份，全縣一般公共預(yù)算支出完成333722萬(wàn)元，完成變動(dòng)預(yù)算的68.0%，超序時(shí)進(jìn)度9.7個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)11.0%。較第一季度、第二季度分別回落26.6個(gè)百分點(diǎn)和6.7個(gè)百分點(diǎn)，增速繼續(xù)回落。其中：與服務(wù)業(yè)相關(guān)的“八項(xiàng)非營(yíng)利性服務(wù)業(yè)財(cái)政支出”完成186806萬(wàn)元，同比增支15652萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，占全縣一般公共預(yù)算支出的56.0%。八大支出中，一般公共服務(wù)、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保支出分別增長(zhǎng)14.1%、184.3%、35.3%、15.9%、44.6%；公共安全、教育、城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別下降6.3%、6.1%、28.8%。7月份單月一般公共預(yù)算支出完成84454萬(wàn)元，單月支出創(chuàng)年內(nèi)新高。本月財(cái)政支出增減的主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出完成7918萬(wàn)元，同比增支4260萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2倍。二是交通運(yùn)輸支出完成3371萬(wàn)元，同比增支3162萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1倍。三是城鄉(xiāng)社區(qū)支出本月完成3718萬(wàn)元，同比減支8288萬(wàn)元，下降69.0%。四是文化體育與傳媒支出本月完成102萬(wàn)元，同比減支4016萬(wàn)元，下降97.5%。五是住房保障支出本月完成5041萬(wàn)元，同比減支3716萬(wàn)元，下降42.4%。

總體來(lái)看，1-7月份財(cái)政收入受全縣經(jīng)濟(jì)下行壓力 、“營(yíng)改增”稅收基數(shù)過(guò)高、固定資產(chǎn)投資下滑等多重因素影響艱難運(yùn)行。稅收收入增收乏力，收入質(zhì)量繼續(xù)下降，入庫(kù)進(jìn)度緩慢，截止目前僅完成年度預(yù)算的49.0%，落后序時(shí)進(jìn)度9.3個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政持續(xù)增收形勢(shì)很不樂(lè)觀。財(cái)政支出完成序時(shí)進(jìn)度，為完成全年財(cái)政支出任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)，但增速逐月放緩。因此，下一階段，全縣財(cái)稅部門(mén)要繼續(xù)努力，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)稅運(yùn)行面臨的困難和問(wèn)題，正確把握政策動(dòng)向和市場(chǎng)走勢(shì)，采取有力措施，審時(shí)度勢(shì)，攻堅(jiān)克難，確保全年財(cái)政收支目標(biāo)的順利完成。