??? 為了進(jìn)一步增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，根據(jù)新《預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》和海原縣財(cái)政局《關(guān)于公開2018年部門預(yù)算信息的通知》（海財(cái)發(fā)〔2018〕9號(hào)）的要求，現(xiàn)將我鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算公示如下：

第一部分? 高崖鄉(xiāng)概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
　　（一）黨委工作職責(zé)：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
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（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況及部門預(yù)算單位構(gòu)成

高崖鄉(xiāng)位于海原縣東部80公里清水河谷地帶，海拔1500米，國土面積187平方公里，南接海原李旺鎮(zhèn)、東靠同心王團(tuán)鎮(zhèn)、北臨興隆鄉(xiāng)，銀平公路、中寶鐵路、福銀高速公路穿境而過，交通方便，信息暢通，富有“商家之爭地、瓜鄉(xiāng)飄四?！敝婪Q。全鄉(xiāng)共9個(gè)行政村，68個(gè)自然村，8748戶32610人。

全鄉(xiāng)共有職工編制38人，其中行政編制20人，事業(yè)編制18人；全鄉(xiāng)干部職工現(xiàn)實(shí)有56人，其中行政編制20人，事業(yè)編制36人。鄉(xiāng)政府設(shè)有兩個(gè)辦公室（黨政辦公室、綜治辦公室）、兩個(gè)中心（經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心、民生服務(wù)中心）、一個(gè)執(zhí)法大隊(duì)（綜合執(zhí)法隊(duì)）。

第二部分? 部門預(yù)算表(見附件)

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

我鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算收入1107.14萬元，較2017年預(yù)算增長2%，主要原因?yàn)樵黾恿寺毠べ彿垦a(bǔ)貼。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我鄉(xiāng)2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排120.67萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)6萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)4.5萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、取暖費(fèi)6.39萬元、車輛運(yùn)行費(fèi)4萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼13.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出52.69萬元。

三、政府采購安排情況說明

我鄉(xiāng)2018年政府采購預(yù)算沒有安排資金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)情況說明

我鄉(xiāng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元（其中：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購置4萬元、公務(wù)接待4.5萬元、因公出國（境）0萬元），較2017年預(yù)算增長15%，主要原因?yàn)槲幕顒?dòng)出縣增加，政府接待調(diào)研、檢查活動(dòng)增加。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

我鄉(xiāng)2018年政府國有資產(chǎn)預(yù)算沒有安排資金。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況的說明

我鄉(xiāng)2018年政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算沒有安排資金。

七、其他需要說明的事項(xiàng)

除上述情況說明外，無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：是指各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

九、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指各級(jí)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）：是指除上述項(xiàng)目以外的一般公共服務(wù)支出。

十二、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） ：是指司法行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十三、文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：是指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館等支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)和基金監(jiān)督方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）：是指財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（一）???財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（二）???財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（三）???財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：是指未實(shí)行歸口管理行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

十八、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）：是指專項(xiàng)用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：是指上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：是指用國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的征地和拆遷補(bǔ)償支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（一）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

（二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是指對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼、推廣先進(jìn)適用農(nóng)技農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

（三）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：是指用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)、草原、草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)、改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)及利用方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)的基本支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一）???水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：是指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

（二）???農(nóng)田水利（項(xiàng)）：是指國家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施項(xiàng)目的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

二十四、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：是指政府用于農(nóng)村扶貧方面的支出。

（一）???一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二）???生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：是指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)幅產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及生產(chǎn)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)綜合改革方面的支出。

（一）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的一事一議補(bǔ)助支出。

（二）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：是指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)財(cái)力基本保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

二十六、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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