第一部分  海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年度部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位只有本級(jí)一個(gè)單位。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)，森林資源保護(hù)方面的政策和法律法規(guī)。研究制定海原南華山自然保護(hù)區(qū)工程發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)南華山自然保護(hù)區(qū)工程建設(shè)成果，野生動(dòng)植物資源和水源的保護(hù)。

本單位編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、項(xiàng)目站、生產(chǎn)站、森防站。下轄五橋溝管理站、華山管理站、靈光寺管理站、關(guān)門山管理站、馬萬(wàn)山管理站、水沖寺管理站6個(gè)基層管理站。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

有事業(yè)編62人，實(shí)有在職職工51人，事業(yè)編47人工勤編4人。

第二部分 部門預(yù)算表 （附后）

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

我局2018年部門預(yù)算收入848.53萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算支出848.53萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增長(zhǎng)14.9%，主要原因?yàn)槁毠すべY增加及養(yǎng)老金增加。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我局2018年基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入27.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.3萬(wàn)元、車輛運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，水電、郵電等其他費(fèi)8.3萬(wàn)元?；具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出27.6萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.3萬(wàn)元、車輛運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，水電、郵電等其他費(fèi)8.3萬(wàn)元，收支較2017年預(yù)算支出增長(zhǎng)15.2%。

三、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

我局2018年政府采購(gòu)預(yù)算收入0萬(wàn)元、預(yù)算支出0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度財(cái)政部門批復(fù)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入100000元，預(yù)算支出100000元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.5 %。其中:公務(wù)接待預(yù)算收入20000元，公務(wù)接待支出 20000 元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加,1.5 %，主要原因是單位上劃、上級(jí)調(diào)研次數(shù)增多支出增加；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入80000元，預(yù)算支出80000元；比2017年執(zhí)行數(shù)增加0%，主要原因是加大車輛管理，控制車輛修理費(fèi)用支出；因公出國(guó)境預(yù)算收支0 萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2017年12月31日海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處占用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1998.4平方米、價(jià)值261.95萬(wàn)元、土地0平方米、價(jià)值0萬(wàn)元；車輛5輛、價(jià)值76.85萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值25.19萬(wàn)元；其它資產(chǎn)價(jià)值268.12萬(wàn)元

  本級(jí)部門為房屋0平方米（在財(cái)政局樓辦公）、價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米、價(jià)值價(jià)值0萬(wàn)元；車輛5輛、價(jià)值76.85萬(wàn)元；；辦公家具價(jià)值15.2萬(wàn)元；其它資產(chǎn)價(jià)值105.3萬(wàn)元

  所屬部門（基層管理站）房屋為1998.4平方米、價(jià)值261.95萬(wàn)元；土地0平方米、價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛、價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值9.99萬(wàn)元；其它資產(chǎn)價(jià)值162.82萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

2018年海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

第四部分 名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)，指公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國(guó)境

2、21302034科目指森林防災(zāi)減災(zāi)（主要指防火經(jīng)費(fèi)）