為了進一步增強政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，根據(jù)新《預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》和海原縣財政局《關(guān)于公開2018年部門預(yù)算信息的通知》（海財發(fā)【2018】9號）的要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算公示如下：

第一部分  單位概況

一、海原縣科協(xié)由縣級學會（協(xié)會）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)組成，是科學技術(shù)工作者的群眾組織，是中共縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是縣委、縣政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是發(fā)展科學技術(shù)事業(yè)的重要力量。主要職能為開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；依照《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全縣科學文化素質(zhì)。做好科普場館、設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。組織科學技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；反映科學技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。為科技團體和科技工作者服務(wù)，；表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，向有關(guān)部門推薦人才，協(xié)同有關(guān)部門開展科學技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；建立和發(fā)展縣鄉(xiāng)科普網(wǎng)絡(luò)；組織開展農(nóng)村科普示范創(chuàng)建工作，負責科普示范基地、示范戶、農(nóng)技協(xié)會的歸口管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)揮其在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整和社會化服務(wù)體系中的作用。

二、從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣科學技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括：海原縣科學技術(shù)協(xié)會本級預(yù)算。

第二部分  部門預(yù)算表

表1   部門收支總體情況表

表2   部門收入總體情況表

表3   部門支出總體情況表

表4   財政撥款收支總體情況表

表5   一般公共預(yù)算支出表

表6   一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7   項目支出預(yù)算明細表

表8   政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  “三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、2018年預(yù)算總收入1420250.01元、預(yù)算總支出1420250.01元，收入支出較上年增長25%。主要為人員工資調(diào)資變動。

二、2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排79200元，較上年降低73.7%。主要為車改后車輛運行費降低。

三、2018年無政府采購預(yù)算

四、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算7000元，全部為公務(wù)接待費預(yù)算，無因公出國境、公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行費預(yù)算。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年降低85%，主要為車改后單位無保留車輛，因此車輛運行費降低。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明：

2018年初，我單位占用國有資產(chǎn)229094元。具體情況如下:

1. 辦公用房為占用其他單位房屋（審計局綜合樓）。

2. 科普大篷車1輛，價值143500元。

3. 單價50萬元以上的通用設(shè)備：無。

4. 單價100萬元以上的專用設(shè)備：無。

5. 其他固定資產(chǎn)85594元。

六、重點項目預(yù)算績效情況說明

2018年我單位未開展重點項目預(yù)算績效目標評價。

第四部分  名詞解釋

對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

附：海原縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算公示表