為了進(jìn)一步增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，根據(jù)新《預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和海原縣財(cái)政局《關(guān)于公開2018年部門預(yù)算信息的通知》（海財(cái)發(fā)【2018】9號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算公示如下：

第一部分  單位概況

一、我單位主要職責(zé)為承擔(dān)縣級(jí)黨的組織、宣傳、黨務(wù)、群團(tuán)等工作，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、工作部門、群團(tuán)組織和縣委工作部署的貫徹落實(shí)，對(duì)各基層黨組織和相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理，承辦縣委、和分管縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、中共海原縣委辦公室及內(nèi)設(shè)核算單位包括縣委辦公室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委、政研室、機(jī)關(guān)工委、老干部局、婦聯(lián)、總工會(huì)、團(tuán)委、文聯(lián)、工商聯(lián)13個(gè)部門。

第二部分  部門預(yù)算表

表1   部門收支總體情況表

表2   部門收入總體情況表

表3   部門支出總體情況表

表4   財(cái)政撥款收支總體情況表

表5   一般公共預(yù)算支出表

表6   一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7   項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

表8   政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、2018年預(yù)算總收入 39722546.41 元、預(yù)算總支出39722546.41元，收入支出較上年增長(zhǎng)58%。主要為人員調(diào)資和各單位項(xiàng)目預(yù)算增加。

二、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2385100元，較上年降低63.7%。主要為車改后車輛運(yùn)行費(fèi)降低及各單位日常公用支出減少。

三、2018年無政府采購(gòu)預(yù)算

四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算558000元，其中:公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)370000元；公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0元；因公出國(guó)境0元；公務(wù)接待費(fèi)188000元。較上年降低43.4%。主要為壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出及車改后車輛運(yùn)行費(fèi)降低。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：2018年初，我單位占用國(guó)有資產(chǎn)17365577.3元。具體情況如下:

1.房屋8320平方米，價(jià)值8404894.93元。其中：縣委辦公樓3800平方米，價(jià)值1896330元；總工會(huì)辦公樓1460平方米，價(jià)值3202132.93元；組織部村級(jí)黨員活動(dòng)室3060平方米，價(jià)值3306432元。

2.土地4480平方米，名義價(jià)值1元。

3.車輛16輛，價(jià)值4130318.37元。其中轎車7輛，價(jià)值878305元；越野車9輛，價(jià)值3252013.37元。

4.單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備：無。

5.單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備：無。

6.其他固定資產(chǎn)4830364元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說明

    2018年我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

附：1.中共海原縣委辦公室2018年部門預(yù)算公示表（匯總）

2.中共海原縣委辦公室2018年部門預(yù)算公示表

3.中共海原縣委組織部2018年部門預(yù)算公示表

4.中共海原縣委宣傳部2018年部門預(yù)算公示表

5.中共海原縣委政法委2018年部門預(yù)算公示表

6.中共海原縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算公示表

7.中共海原縣委老干部局2018年部門預(yù)算公示表

8.中共海原縣委機(jī)關(guān)工委2018年部門預(yù)算公示表

9.中共海原縣委政研室2018年部門預(yù)算公示表

10.共青團(tuán)海原縣委會(huì)2018年部門預(yù)算公示表

11.海原縣總工會(huì)2018年部門預(yù)算公示表

12.海原縣工商聯(lián)2018年部門預(yù)算公示表

13.海原縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算公示表

14.海原縣文聯(lián)2018年部門預(yù)算公示表