為了進(jìn)一步增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，根據(jù)新《預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和海原縣財(cái)政局《關(guān)于公開2018年部門預(yù)算信息的通知》（海財(cái)發(fā)【2018】9號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算公示如下：

第一部分 ?單位概況

一、海原縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)是全縣伊斯蘭教界和各族穆斯林的愛國(guó)宗教群眾團(tuán)體，其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：協(xié)助縣人民政府宣傳、貫徹宗教信仰自由政策，開展對(duì)伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾的愛國(guó)主義和社會(huì)主義教育；對(duì)清真寺的設(shè)立提出意見，指導(dǎo)和幫助清真寺搞好民主管理，進(jìn)行正常的宗教活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣穆斯林群眾朝覲活動(dòng)的相關(guān)工作；定期培訓(xùn)伊斯蘭教教職人員，對(duì)伊斯蘭教教職人員的資格進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)擔(dān)任或者離任清真寺主要教職進(jìn)行審定；維護(hù)伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾的合法權(quán)益；收集、整理伊斯蘭教史料，開展有關(guān)宗教經(jīng)典和宗教學(xué)術(shù)的研究；開展同國(guó)內(nèi)伊斯蘭教界的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼活動(dòng)；協(xié)調(diào)伊斯蘭教界與社會(huì)各界的關(guān)系。

二、從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)部門預(yù)算包括：海原縣伊斯蘭教協(xié)會(huì)本級(jí)預(yù)算。

第二部分 ?部門預(yù)算表

表1 ??部門收支總體情況表

表2 ??部門收入總體情況表

表3 ??部門支出總體情況表

表4???財(cái)政撥款收支總體情況表

表5 ??一般公共預(yù)算支出表

表6???一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7???項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

表8???政府性基金預(yù)算支出情況表

表9??“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、2018年預(yù)算總收入1397609.4元、預(yù)算總支出1397609.4元，收入支出較上年增加17.9%。主要為人員工資調(diào)資變動(dòng)。

二、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排93120元，較上年降低43.7%，主要為車改后車輛運(yùn)行費(fèi)降低。

三、2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8000元，全部為公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，無(wú)因公出國(guó)境、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年降低83.3%，主要為車改后單位無(wú)保留車輛，因此車輛運(yùn)行費(fèi)降低。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明：2018年初，我單位占用國(guó)有資產(chǎn)100090元。具體情況如下:

1.?辦公用房為占用其他單位房屋（審計(jì)局綜合樓）。

2.?車輛：無(wú)。

3.?單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備：無(wú)。

4.?單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備：無(wú)。

5.?其他固定資產(chǎn)100090元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說明

? ? 2018年我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)。

第四部分? 名詞解釋

對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

附：海原縣伊斯蘭協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算公示表