第一部分 交通局概況

一、主要職能

承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)管理、道路運輸市場監(jiān)管、公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管、有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護、重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等職能。

二、單位基本情況（包括人員編制情況、部門預(yù)算單位構(gòu)成等）

    海原縣交通運輸局下設(shè)辦公室、財務(wù)室、綜合治理股、計劃統(tǒng)計股、工程建設(shè)協(xié)調(diào)股、質(zhì)監(jiān)室、治超站、道路運輸股、工程管理股等9個股室。局機關(guān)核定編制總數(shù)12人，其中，行政管理崗位10人，機關(guān)后勤服務(wù)編制1人，事業(yè)編制1人。在編實有人員情況：局機關(guān)實有總?cè)藬?shù)19人(其中：行政15人，機關(guān)后勤服務(wù)2人，事業(yè)人員占行政編制2人)。下屬事業(yè)單位核定編制數(shù)206人、實有人員數(shù)241人〔其中：養(yǎng)護經(jīng)費供養(yǎng)161人，財政供養(yǎng)82人（含原拖拉機養(yǎng)路費征稽站8人）〕離退休 39人。

對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成說明

從預(yù)算單位構(gòu)成看，交通局部門預(yù)算包括：僅有交通局本級預(yù)算。

第二部分  部門預(yù)算表

表1   部門收支總體情況表

表2   部門收入總體情況表

表3   部門支出總體情況表

表4   財政撥款收支總體情況表

表5   一般公共預(yù)算支出情況表

表6   一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7   項目支出預(yù)算明細表

表8   政府性基金預(yù)算支出情況表

表9  “三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

    我局2018年部門預(yù)算收入29890994.34萬元，2018年部門預(yù)算支出29890994.34萬元。2017年度預(yù)算收入25455588.17元，2017年度預(yù)算支出25455588.17元，較上年有所增長4435406.17元。比上年增加17%，主要原一是人員工資較上年有所增長，二是安排了農(nóng)村公路養(yǎng)護及農(nóng)村公路環(huán)境治理經(jīng)費。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我局2018年運行經(jīng)費預(yù)算安排9625446萬元，其中：辦公費16萬元、取暖費2.9萬元、車輛運行費0萬元，人員支出9625427.10元。2017年預(yù)算工資福利性支出：9,924,845.73元，商品和服務(wù)支出6,771,197.00元，對個人和家庭的補助支出：911,545.44元，基本建設(shè)支出 2,848,000.00元，其他支出5,000,000.00元。

三、政府采購安排情況說明

我局2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變動情況說明

我局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.6500萬元，（其中：車輛運行維護費及購置0萬元、公務(wù)接待1.6500萬元、因公出國（境）0萬元），2017年“三公經(jīng)費”總支出42,400.00元，較2017年預(yù)算減少52%，主要原因為公車改革后減少了車輛運行費用及業(yè)務(wù)招待費。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

 截至2017年12月31日,占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2348平方米, 價值2.0078萬元; 土地0平方米, 價值 0萬元;車輛2輛,價值59.386萬元;辦公家具價值9.95萬元; 其他資產(chǎn)價值70萬元。.國有資產(chǎn)分布情況為:

 本級部門房屋2348平方米, 價值2.0078萬元; 土地0平方米, 價值0萬元; 車輛2輛, 價值59.386萬元; 辦公家具價值9.95萬元; 其他資產(chǎn)價值70萬元.所屬單位房屋0平方米, 價值0萬元; 土地0平方米,價值0萬元; 車輛0輛,價值0萬元; 辦公家具價值0萬元; 其他資產(chǎn)價值0萬元。

    六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

 本部門暫未開展預(yù)算績效評價管理工作

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

3.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。