目錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 ?2018年度部門預算表

一、收入支出預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共預算財政撥款支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

第三部分 ?2018年度部門預算數(shù)據(jù)說明

?一、關(guān)于2018年度收入支出預算總體情況說明

?二、關(guān)于2018年度收入預算情況說明

?三、關(guān)于2018年度支出預算情況說明

?四、關(guān)于2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

?五、關(guān)于2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

?六、關(guān)于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、關(guān)于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、關(guān)于2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?概況

一、主要職能鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
　　（一）黨委工作職責：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。

（5）負責抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。
　　（二）政府職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。?

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二、單位基本情況（包括人員編制情況、部門預算單位構(gòu)成等）

（一）?部門預算單位構(gòu)成

納入我單位2018年度部門預算的獨立核算單位只有海原縣樹臺鄉(xiāng)人民政府預算。

二、部門職機構(gòu)設置

海原縣樹臺鄉(xiāng)人民政府下設辦公室、民生服務中心、計劃生育服務中心、文化服務中心、國土資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃管理所。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位3個；行政編制17人，事業(yè)編制12人。2017年末，實有在職人員47人，其中，行政人員21人，事業(yè)人員31人。

第二部分 ?部門預算表

表1 ??部門收支總體情況表

表2 ??部門收入總體情況表

表3 ??部門支出總體情況表

表4 ??財政撥款收支總體情況表

表5 ??一般公共預算支出情況表

表6 ??一般公共預算基本支出情況表

表7 ??項目支出預算明細表

表8 ??政府性基金預算支出情況表

表9 ?“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

我鄉(xiāng)2018年部門預算2018年度收入總計1068.1191萬元，支出總計1068.1191萬元。與2017年相比，收入增加159.5911萬元，增幅18%，主要原因是人員增加，人員支出增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我鄉(xiāng)2018年運行經(jīng)費預算安排1068.1191萬元，其中：一般公共服務504.48萬元、文化體育與傳媒19.6萬元、社會保障和就業(yè)115.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育73.43萬元、農(nóng)林水266.27萬元、住房保障88.47萬元。

三、政府采購安排情況說明

我鄉(xiāng)無政府采購安排。

四、“三公”經(jīng)費預算增減變動情況說明

我鄉(xiāng)2018年“三公”經(jīng)費預算11.83萬元（其中：車輛運行維護費及購置4萬元、公務接待7.83萬元、因公出國（境）0萬元），較2017年預算減少0.8%，車輛主要是厲行勤儉節(jié)約。

五、其他需要說明的事項

一、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)2018年度預算沒有安排資金。

二、預算績效管理工作開展情況

我鄉(xiāng)2018年度重點項目預算沒有安排資金。

三、經(jīng)費限額50萬元，其中三公經(jīng)費11.8萬元、取暖費15萬元、用電費6萬元、水費0.8萬元、臨時工工資2.4萬元、之外還有辦公用品費、印刷費、宣傳費、征訂報刊雜志費等，因此我鄉(xiāng)經(jīng)費限額不足。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：是指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：是指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

九、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：是指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：是指各級黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）：是指除上述項目以外的一般公共服務支出。

十二、公共安全（類）司法（款）行政運行（項） ：是指司法行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十三、文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：是指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館等支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）：是指社會保險業(yè)務管理事務和基金監(jiān)督方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）：是指財政對社會保險基金的補助支出。

（一）?財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

（二）?財政對工傷保險基金的補助（項）：財政對工傷保險基金的補助支出。

（三）?財政對生育保險基金的補助（項）：財政對生育保險基金的補助支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：是指未實行歸口管理行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）：：是指用于衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

十八、節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項）：是指專項用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：是指上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：是指用國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的征地和拆遷補償支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（一）事業(yè)運行（項）：是指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。

（二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）：是指對種糧農(nóng)民直接補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼、推廣先進適用農(nóng)技農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

（三）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）：是指用于農(nóng)業(yè)耕地保護、修復與建設、草原、草場生態(tài)保護、改良、利用及建設，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護及利用方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：是指用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)的基本支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一）?水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：是指用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。

（二）?農(nóng)田水利（項）：是指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施項目的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

二十四、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：是指政府用于農(nóng)村扶貧方面的支出。

（一）?一般行政管理事務（項）：是指行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）未單位設置項級科目的其他項目支出。

（二）?生產(chǎn)發(fā)展（項）：是指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)幅產(chǎn)品加工、林果地建設等生產(chǎn)發(fā)展項目以及生產(chǎn)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）：是指政府用于農(nóng)業(yè)綜合改革方面的支出。

（一）對村級一事一議的補助（項）：農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的一事一議補助支出

（二）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：是指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級財力基本保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

二十六、“ 三公” 經(jīng)費：是指納入財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。