目? 錄?

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成說明

第二部分 ?2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職能

海原縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要承擔(dān)市政基礎(chǔ)設(shè)施（城市道路、給排水、環(huán)衛(wèi)、垃圾處理、城市防洪、地下公共設(shè)施等）的規(guī)劃、建設(shè)和管理；工程項(xiàng)目招投標(biāo)、工程報(bào)建、施工許可、質(zhì)量監(jiān)督、安全生產(chǎn)、文明施工的管理；墻改和建筑節(jié)能的推廣和監(jiān)管；房地產(chǎn)開發(fā)監(jiān)督管理、房地產(chǎn)權(quán)屬登記管理、房產(chǎn)交易市場的監(jiān)管工作及物業(yè)公司運(yùn)營的監(jiān)管；城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)營和管理，市容市貌和違章建筑管理；縣城供水、供暖及污水處理運(yùn)行管理工作。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

海原縣住建局下設(shè)招標(biāo)辦、公用事務(wù)管理所、城市管理綜合執(zhí)法局（掛牌機(jī)構(gòu)）、人防辦。我局行政編制9人，事業(yè)編制165人，2018年末，實(shí)有在職人員163人，其中行政人員7人，事業(yè)人員156人;離休人員1人。增加原因是2018年度有新進(jìn)職員。

三、對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成說明

從預(yù)算單位構(gòu)成看，住建局部門預(yù)算包括：僅有住建局本級預(yù)算。

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第二部分 ?2019年部門預(yù)算表（見附件）

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

?? ?一、關(guān)于住建局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣住建局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算25501萬元，其中：本年收入25264萬元，包括一般公共預(yù)算撥款25264萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余237萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算25501萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出270萬元、衛(wèi)生健康支出144萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6836萬元、住房保障支出18251萬元。

二、關(guān)于住建局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

住建局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2518萬元，其中：本年收入安排支出2518萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加322萬元，增長11%。主要原因?yàn)槿藛T工資預(yù)算按照上年11月份工資的1.1倍預(yù)算。

人員經(jīng)費(fèi)2396萬元，主要包括：基本工資6495687.6元、津貼補(bǔ)貼3382210.48元、獎金3030095元、績效工資3989501.14元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2407827.55元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)963131.02元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)481565.51元、其他社會保障繳費(fèi)160869.74元、住房公積金1908389.64元、其他工資福利支出975000元。離休費(fèi)134313.9元、生活補(bǔ)助28320元。

公用經(jīng)費(fèi)122萬元，主要包括：辦公費(fèi)100000元、印刷費(fèi)50000元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)50000元、取暖費(fèi)604791元、差旅費(fèi)95000元、公務(wù)接待費(fèi)83000元、勞務(wù)費(fèi)50000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000元、工會經(jīng)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出98920元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

住建局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出22982萬元，其中：本年收入安排支出22745萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出237萬元。包括：

2120104-城管執(zhí)法 2019年預(yù)算安排156萬元，比2018年決算數(shù)減少88萬元，下降36%，主要用于城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)；

2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2019年預(yù)算安排1855.6萬元，比2018年決算數(shù)增加1847萬元，增長227%，主要用于城市環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、城市照明經(jīng)費(fèi)等；

2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2019年預(yù)算安排2339萬元，比2018年決算數(shù)減少3788萬元，下降62%，主要用于革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入用于海原縣運(yùn)動廣場項(xiàng)目、供暖公司運(yùn)營補(bǔ)助資金等；

2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2019年預(yù)算安排655.38萬元，比2018年決算數(shù)增加655.38萬元，增長100%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治；

2210103-棚戶區(qū)改造2019年預(yù)算600萬元，比2018年決算數(shù)減少24328萬元，下降97%，主要用于2019年保障性安居工程項(xiàng)目；

2210105-農(nóng)村危房改造2019年預(yù)算安排17140萬元，比2018年決算數(shù)減少2266萬元，下降12%，主要用于2019年危房危窯改造項(xiàng)目；

2210107-保障性住房租金支出2019年預(yù)算安排237萬元，比2018年決算數(shù)增加237萬元，增長100%，主要用于廉租住房租金補(bǔ)貼等。

三、關(guān)于住建局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

住建局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少0.15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)槲窗才懦鰢?jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)檐嚫暮?，無公務(wù)車輛購置預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，主要原因?yàn)檐嚫暮?，無公務(wù)車輛；公務(wù)接待費(fèi)減少0.15萬元，主要原因厲行勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

四、關(guān)于住建局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

住建局2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于住建局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

住建局2019年收入總預(yù)算25501萬元，其中：本年收入25264萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余237萬元；支出總預(yù)算25501萬元，其中：本年支出25501萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入25501萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出25501萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，住建局本級行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122萬元，比2018年預(yù)算增加11萬元，增長10%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致綜合定額增多。住建局2019年預(yù)算，僅本級部門預(yù)算。

（二）政府采購情況

2019年，住建局政府采購預(yù)算計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，住建局房屋面積2145平方米；價(jià)值212萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

本級部門房屋面積2145平方米；價(jià)值212萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年住建局?jǐn)M計(jì)劃對安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績效評價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請社會中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。?

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第四部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。