?

目? ?錄

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

第一部分 單位概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。　

　? ?（一）黨委工作職責(zé)

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

??（二）政府職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入我單位2018年度部門預(yù)算的獨立核算單位只有海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算涵蓋海原縣九彩鄉(xiāng)政府、海原縣九彩鄉(xiāng)黨委、海原縣九彩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、海原縣九彩鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、海原縣九彩鄉(xiāng)計劃生育服務(wù)中心。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位4個。

我鄉(xiāng)編制人數(shù)26人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制12人；實有在職人員32人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員18人。

我鄉(xiāng)現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9人，即鄉(xiāng)黨委書記1人、鄉(xiāng)長兼鄉(xiāng)黨委副書記1人、人大主席1人、黨委副書記1人、紀(jì)委書記1人、政府副鄉(xiāng)長2人、武裝部長1人、組織委員1人。

第二部分 ?2019年部門預(yù)算表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

?海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收入預(yù)算609.98萬元，其中：本年收入609.98萬元，包括一般公共預(yù)算撥款609.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算609.98萬元，包括：一般公共服務(wù)支出363.71萬元、文化旅游體育與傳媒支出10.12萬元、社會保障和就業(yè)支出46.31元、衛(wèi)生健康支出34.89萬元、農(nóng)林水支出104.53萬元、住房保障支出50.42萬元。

二、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

?海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出609.98萬元，其中：本年收入安排支出609.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（減少）11.26萬元，（下降）1.81%。

?人員經(jīng)費514.89萬元，主要包括：基本工資114.54萬元、津貼補貼94.56萬元、獎金61.22萬元、績效工資40.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.42萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.71萬元、其他社會保障繳費2.74萬元、住房公積金35.42萬元、其他工資福利支（購房補貼）出95萬元、生活補助0.82萬元；

公用經(jīng)費95.09萬元，主要包括：辦公費17萬元、水費0.5萬元、電費4萬元、差旅費5萬元、勞務(wù)費5萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出58.59萬元。

（二）項目支出情況說明

?海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)接待費0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少0.1萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元，主要原因無出國人員；公務(wù)用車購置費減少17.98萬元，主要原因2018年縣政府統(tǒng)一為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購紅旗轎車一輛用于脫貧攻堅工作應(yīng)急使用；公務(wù)用車運行費增加1萬元，主要原因脫貧攻堅方面用車；公務(wù)接待費增加減少1.1萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2019年收入總預(yù)算609.98萬元，其中：本年收入609.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算609.98萬元，其中：本年支出609.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入609.98萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元；上級補助預(yù)算收入0萬元；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；債務(wù)預(yù)算收入0萬元；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元；投資預(yù)算收益0萬元；其他預(yù)算收入0萬元。

?本年支出包括：行政支出609.98萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府本級1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算95.09萬元，比2018年預(yù)算減少6.95萬元，下降0.07%。主要原因是：減少一個行政村。

（二）政府采購情況

?2019年，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2018年12月31日，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1,203平方米，價值45.55萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值36.08萬元；辦公家具價值46.66萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

?本級部門房屋1,203平方米，價值45.55萬元；土地0 平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值36.08萬元；辦公家具價值46.66萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

?所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府無重點項目績效評價

（五）其他需說明的事項

?除以上說明外，我單位再無其他事項。

第四部分 ?名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

?