目? 錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門收支總表

第三部分 ?2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分? 單位概況

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一、主要職能

海原縣民政局貫徹落實黨中央關(guān)于民政管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定大局，充分發(fā)揮民政工作為民解困的職能作用，保障貧困人口的基本生活，解決低收入群眾的實際困難，著力提升為民服務(wù)水平，不斷推動海原民政事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

　?二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?1、機構(gòu)情況：海原縣民政局屬一級財政預(yù)算撥款單位，只包含本級預(yù)算，下設(shè)辦公室、減災(zāi)救災(zāi)中心、優(yōu)撫安置、社區(qū)和基層政權(quán)建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心、社會組織辦公室行政區(qū)劃和地名辦公室老齡工作辦公室醫(yī)療救助辦公室等。

?2、人員情況：海原縣民政局編制39人，當(dāng)年實有在職人員34人。

第二部分? 2019年部門預(yù)算公開表（見附件）

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一、財政撥款收支總表（詳細情況見附件）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細情況見附件）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細情況見附件）

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表（詳細情況見附件）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細情況見附件）

六、部門收入總表（詳細情況見附件）

七、部門支出總表（詳細情況見附件）

八、部門收支總表（詳細情況見附件）

第三部分? 2019年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于海原縣民政局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

?海原縣民政局2019年財政撥款收入預(yù)算22915.65萬元，其中：本年收入22915.65萬元，包括一般公共預(yù)算撥款22623.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款292萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算22915.65萬元，具體包括：一般公共服務(wù)支出19910.2萬元、社會保障和就業(yè)支出2917.23萬元、衛(wèi)生健康支出28.32萬元，住房保障支出59.90萬元。

?二、關(guān)于海原縣民政局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

?海原縣民政局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 957.23萬元，其中：本年收入安排支出957.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少379.32萬元，增長-11.21%。

?人員經(jīng)費919.16萬元，主要包括：基本工資145.97萬元、津貼補貼108.54萬元、獎金79.78萬元、社會保障繳費75.51萬元、績效工資20.37萬元、住房公積金40.40萬元、其他工資福利支出（購房補貼）445.39萬元、其他社會保障2.92萬元。

?公用經(jīng)費38.07萬元，主要包括：辦公費4.9萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、公務(wù)接待2萬元，差旅費6萬元、勞務(wù)費0.3萬元，取暖費4.84萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他商品服務(wù)支出12.024萬元。

（二）項目支出情況說明

?海原縣民政局2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2048.22萬元，其中：本年收入安排支出2048.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2080201行政運行2019年預(yù)算10萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加75.42萬元，上升10%，主要用于2019婚姻登記預(yù)算經(jīng)費；2080299其他民政管理事務(wù)支出2019年預(yù)算563.76萬元、較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加14.52萬元，增長3%，主要用于2019年其他民政管理事務(wù)；2081107殘疾人生活和護理補貼2019年預(yù)算410.53萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1590.76萬元，下降79%，本年度降低殘疾人生活和護理補貼；2082502其他農(nóng)村生活救助2019年預(yù)算392.28萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少269.72萬元，下降41%；2082801行政運行2019年預(yù)算99萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加99萬元，增長100%；2082804擁軍優(yōu)屬2019年預(yù)算316.04萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加316.04萬元，上升100%，主要是2019年增加擁軍優(yōu)屬資金； 　　2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出2019年預(yù)算256.61萬元（其中提前下達440萬元），較2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加256.61萬元，增長100%，主要用于2019年其他退役軍人事務(wù)管理。

?三、海原縣民政局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣民政局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)接待費2萬元。

?2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少13萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費減少0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費減少8萬元，主要原因：2018年因行政單位車改，本單位公務(wù)用車調(diào)撥到機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理；公務(wù)接待費減少5萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

?四、海原縣民政局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

?2019年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出

（二）項目支出情況說明

海原縣民政局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出292萬元，屬于財政廳提前下達資金。其中：本年收入安排支出292萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。包括：2296002中央彩票公益金支持社會福利事業(yè)項目2019年預(yù)算292萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少2939.26萬元，減少90.60%，主要用于社會福利事業(yè)支出。

五、關(guān)于海原縣民政局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣民政局2019年收入總預(yù)算22915.65萬元，其中：本年收入22915.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算22915.65 萬元，其中：本年支出22915.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入22915.65萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出22915.65萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

?六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年海原縣民政局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算38.07萬元，比2018年預(yù)算增加了22.7萬元，上升59%。主要原因辦公經(jīng)費、車輛運行費及公務(wù)交通補貼預(yù)算增加。

（二）政府采購情況

2019年，海原縣民政局采購預(yù)算1465萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1345萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣民政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋21488.27平方米，價值 2564.72萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值87.98萬元；其他資產(chǎn)價值709.05萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋21488.27平方米，價值2564.72萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值87.98萬元；其他資產(chǎn)價值709.05萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

?2019年海原縣民政局?jǐn)M計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

?除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達后進行預(yù)算調(diào)整。

第四部分? 名詞解釋

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1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。