目?? 錄

????第一部分??單位概況

????一、主要職能

????二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

????第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

????一、財(cái)政撥款收支表

????二、一般公共預(yù)算支出表

????三、一般公共預(yù)算基本支出表

????四、一般公共“三公”經(jīng)費(fèi)表

????五、政府性基金預(yù)算撥款支出表

????六、部門(mén)收支總表

????七、部門(mén)收入表

????八、部門(mén)支出表

????第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

????第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
??（一）黨委工作職責(zé)

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
??（二）政府職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成情況

海原縣李旺鎮(zhèn)人民政府屬于一級(jí)預(yù)算（本級(jí)），只包含本級(jí)預(yù)算。下設(shè)辦公室、民生服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、國(guó)土資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃管理所。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位3個(gè)；行政編制28人，事業(yè)編制20人。2017年末，實(shí)有在職人員75人，其中，行政人員29人，事業(yè)人員46人。

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第二部分??2019年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

第三部分??2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于李旺鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

李旺鎮(zhèn)2019 年財(cái)政撥款收入預(yù)算1549.66萬(wàn)元，其中：本年收入1549.66萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款1549.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1549.66萬(wàn)元，如，一般公共服務(wù)支出636.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出123.57萬(wàn)元、住房保障支出126.83萬(wàn)元。

二、關(guān)于李旺鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況

李旺鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1549.66萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出1549.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。 2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少90.98萬(wàn)元，下降5.5%。

????人員經(jīng)費(fèi)??1338.54??萬(wàn)元，主要包括：基本工資282.37、津貼補(bǔ)貼212.12、獎(jiǎng)金142.62、績(jī)效工資120.7、其他工資福利支出293.5、醫(yī)療費(fèi)46.45、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)貼23.23、住房公積金91.32、養(yǎng)老補(bǔ)貼116.14、其他社會(huì)保障7.43；

公用經(jīng)費(fèi)211.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)17.5、印刷費(fèi)20、水費(fèi)1.2、電費(fèi)4.6、郵電費(fèi)1.2、差旅費(fèi)10、會(huì)議費(fèi)1、培訓(xùn)費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)1、勞務(wù)費(fèi)2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5、其他商品和服務(wù)支出145.62。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

李旺鎮(zhèn)2019 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。

三、關(guān)于李旺鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

李旺鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)??0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)出國(guó)人員；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0??萬(wàn)元，主要原因無(wú)車(chē)輛購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加1萬(wàn)元，主要原因運(yùn)行成本增加；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因與上年保持一致。

四、關(guān)于李旺鎮(zhèn)2019 年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

李旺鎮(zhèn)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于李旺鎮(zhèn)2019 年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

李旺鎮(zhèn)2019年收入總預(yù)算1549.66??萬(wàn)元，其中：本年收入1549.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算1549.66萬(wàn)元，其中：本年支出1549.66萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1549.66萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出??1549.66萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0% 。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，李旺鎮(zhèn)本級(jí)??的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算211.12萬(wàn)元，比 2018??年預(yù)算增加106.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)102%。主要原因是：行政村數(shù)量有變化，人員增多。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，李旺鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，李旺鎮(zhèn)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1490平方米，價(jià)值489.05萬(wàn)元；土地12006平方米，價(jià)值5.4萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值33.8萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值53.03萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值449.87萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋1490平方米，價(jià)值489.05萬(wàn)元；土地12006平方米，價(jià)值5.4萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值33.8萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值??53.03萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值449.87萬(wàn)元。所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值??0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2019年李旺鎮(zhèn)擬計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來(lái)實(shí)施。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明以外，中央、自治區(qū)資金、因無(wú)具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

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第四部分?? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。

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