第三部分  2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于就創(chuàng)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

就創(chuàng)局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算4988.68萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款4839.68元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余149萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算4988.68萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出1724.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2665.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出20.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出537.4萬(wàn)元，住房保障支出40.32萬(wàn)元。

二、關(guān)于就創(chuàng)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

就創(chuàng)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出380.04萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出380.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元，2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少-64.15萬(wàn)元，降低-14.44 %。人員經(jīng)費(fèi)350.23萬(wàn)元，基本工資92.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼103.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金53.48萬(wàn)元、績(jī)效工資2.45萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)57.5萬(wàn)元、其他工資福利支出11.5萬(wàn)元、住房公積金28.82萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)29.81萬(wàn)元。辦公費(fèi)8.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出16.31萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

就創(chuàng)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4459.64萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出4459.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 149萬(wàn)元。

（1）2011099其他人力資源事務(wù)支出：2019年預(yù)算1724.24萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（增加）324.91萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）23.22%。主要用于高校畢業(yè)生“三支一扶”人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及“機(jī)關(guān)事業(yè)單位”優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）2080702職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼：2019年預(yù)算2009萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） （減少）1157.28萬(wàn)元，（下降）36.55%。主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

（3）2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息：2019年預(yù)算37.4萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（減少）1790.6萬(wàn)元，降低97.95%。主要用于全民創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息。

（4）2130805補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金：2019年預(yù)算500萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（減少）300萬(wàn)元，降低37.5%。主要用于全民創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。

（5）2080106就業(yè)管理事務(wù)：2019年預(yù)算338萬(wàn)元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（增加）199.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)了144.4%。主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)人培訓(xùn)。

三、關(guān)于就創(chuàng)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

就創(chuàng)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因（無(wú)因公出國(guó)人員）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因（參加車改，無(wú)公務(wù)用車）；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因（參加車改，無(wú)公務(wù)用車）；公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，主要原因是:2018年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用，導(dǎo)致有資金結(jié)余，所以2019年未預(yù)算。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣就創(chuàng)局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于就創(chuàng)局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

就創(chuàng)局2019年收入總預(yù)算4988.68萬(wàn)元，其中：本年收入4839.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余149萬(wàn)元；支出總預(yù)算4988.68萬(wàn)元，其中：本年支出4988.68萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4988.68萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)支出4988.68萬(wàn)元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，就創(chuàng)局本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.81萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，下降2.39%。主要原因是:2017年度預(yù)算公車補(bǔ)貼時(shí)，按照本單位人員大概預(yù)測(cè)稍稍有所增加，2019年度系統(tǒng)嚴(yán)格按照本單位人員公車補(bǔ)貼執(zhí)行數(shù)自動(dòng)生成。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，就創(chuàng)局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，就創(chuàng)局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1460平方米，價(jià)值3,202.13萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值23.07萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值76.69萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋1460平方米，價(jià)值3202.13萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值23.07萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值76.69萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

本單位2019年預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目主要安排“三支一扶”人員就業(yè)200人；安排事業(yè)單位實(shí)習(xí)生就業(yè)300人；安置公益性崗位700人以上；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款4000萬(wàn)元以上，貼息240萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移就業(yè)8萬(wàn)人以上，創(chuàng)收12億元以上；職業(yè)技能培訓(xùn)2000人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)295人，2019年就創(chuàng)局?jǐn)M計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來(lái)實(shí)施。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明以外，中央，自治區(qū)資金，由于無(wú)法具體資金規(guī)模，所以未納入2019年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)科目

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。