第二部分   2019年部門預(yù)算（見附件）

第三部分  部門預(yù)算情況說明

   一、關(guān)于甘鹽池管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 甘鹽池管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算318.32萬元，其中：本年收入318.32萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 318.32 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算318.32萬元，一般公共服務(wù)支出 0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.05萬元、住房保障支出19.25萬元、衛(wèi)生健康支出10.71萬元、農(nóng)林水支出269.31萬元。

 二、關(guān)于甘鹽池管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

 甘鹽池管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出318.32萬元，其中：本年收入安排支出318.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少23.44萬元，下降6.9%。

 人員經(jīng)費(fèi)230.82萬元，主要包括：基本工資49.19萬元、津貼補(bǔ)貼22.11萬元、獎(jiǎng)金19.80萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)29.76萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資30.87萬元、其他工資福利支出57.85萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助7.50萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金13.74萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼5.5萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；

 公用經(jīng)費(fèi)87.50萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)7.5萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、取暖費(fèi)11萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.5萬元、差旅費(fèi)7萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)0萬元、其他商品和服務(wù)支出15萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

 甘鹽池管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 萬元，其中：本年收入安排支出 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算 0萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要用于無。

 三、關(guān)于甘鹽池管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 甘鹽池管委會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。

 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加3萬元，主要原因預(yù)算核定提標(biāo)；公務(wù)接待費(fèi)減少4萬元，主要原因厲行節(jié)約減少開支。

 四、關(guān)于甘鹽池管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 甘鹽池管委會(huì)2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于甘鹽池管委會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

甘鹽池管委會(huì)2019年收入總預(yù)算318.32萬元，其中：本年收入318.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算318.32萬元，其中：本年支出318.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入318.32萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

 本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出318.32萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2019年，甘鹽池管委會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.5萬元，比2018年預(yù)算增加6.5萬元，增長8%。主要原因是：車輛運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)提標(biāo)，村級(jí)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

 所屬單位名稱無。

（二）政府采購情況

 2019年，甘鹽池管委會(huì)政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，甘鹽池管委會(huì)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋 3,323.86平方米，價(jià)值528.28萬元；土地78,509,325.27平方米，價(jià)值0.0001萬元；車輛5輛，價(jià)值62.02萬元；辦公家具價(jià)值 29.46 萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值87.93 萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

 本級(jí)部門房屋3,323.86平方米，價(jià)值528.28萬元；土地78,509,325.27 平方米，價(jià)值0.0001 萬元；車輛5輛，價(jià)值62.02萬元；辦公家具價(jià)值29.46萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值87.93萬元。

 所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

 2019年甘鹽池管委會(huì)擬計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展綜合績效評(píng)價(jià)。擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

 除上說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待中介下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。