目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門收支總表

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

1．?dāng)M定國(guó)家防震減災(zāi)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、法律法規(guī)和地震行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2．制定全國(guó)地震烈度區(qū)劃圖或地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖；管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作，審定地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求。

3．依照《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作。

4．指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震工作機(jī)構(gòu)的工作；提出針對(duì)性地震趨勢(shì)預(yù)報(bào)意見，確定地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)，對(duì)地震震情和災(zāi)情進(jìn)行速報(bào)；組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估；

5．指導(dǎo)地震科技體制改革；擬定地震科技發(fā)展規(guī)劃和政策；組織地震科技研究與國(guó)家重點(diǎn)地震科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)地震科技成果的開發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)地震科技方面的對(duì)外交流與合作。

6．指導(dǎo)防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作。

　 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 1、機(jī)構(gòu)情況：海原縣地震局下設(shè)3處地震觀測(cè)點(diǎn)、辦公室、財(cái)務(wù)室、地震博物館。從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣地震局部門預(yù)算包括：僅有海原縣地震局本級(jí)預(yù)算。

 2、人員情況：行政編制6人，事業(yè)編制1人。2018年初，實(shí)有在職人員6人，其中，行政人員5人，事業(yè)人員1人。

第二部分  2019年部門預(yù)算公開表（見附件）

一、財(cái)政撥款收支總表（詳細(xì)情況見附件）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細(xì)情況見附件）

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳細(xì)情況見附件）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

六、部門收入總表（詳細(xì)情況見附件）

七、部門支出總表（詳細(xì)情況見附件）

八、部門收支總表（詳細(xì)情況見附件）

第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣地震局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 海原縣地震局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算121.52萬元，其中：本年收入121.52萬元，包括一般公共預(yù)算撥款121.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算121.52萬元，具體包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.57萬元、衛(wèi)生健康支出6.55萬元，住房保障支出11.68萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出91.72萬元。

 二、關(guān)于海原縣地震局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

 （一）基本支出情況說明

 海原縣地震局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 121.52萬元，其中：本年收入安排支出121.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少31.25萬元，減少20.46%。

 人員經(jīng)費(fèi)106.17萬元，主要包括：基本工資31.75萬元、津貼補(bǔ)貼27.97萬元、獎(jiǎng)金14.21萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)17.48萬元、績(jī)效工資2.44萬元、住房公積金8.68萬元、其他工資福利支出（購(gòu)房補(bǔ)貼）3萬元、其他社會(huì)保障0.64萬元。

 公用經(jīng)費(fèi)15.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.6萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，取暖費(fèi)7.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品服務(wù)支出4.28萬元。

 （二）項(xiàng)目支出情況說明

 海原縣地震局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

 三、海原縣地震局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣地震局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少0.3萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，主要原因：2018年因行政單位車改，本單位公務(wù)用車調(diào)撥到機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理；公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少公務(wù)接待支出。

 四、海原縣地震局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 2019年我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

五、關(guān)于海原縣地震局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣地震局2019年收入總預(yù)算121.52萬元，其中：本年收入121.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算121.52 萬元，其中：本年支出121.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入121.52萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出121.52萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年海原縣地震局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.34萬元，比2018年預(yù)算增加了0萬元，上升0%。主要原因：與上年保持一致，未變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，海原縣地震局采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，海原縣地震局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2308.2平方米，價(jià)值 1136.56萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值19.90萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值40.01萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2308.2平方米，價(jià)值1136.56萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值19.90萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值40.01萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

 2019年海原縣地震局?jǐn)M計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

 除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達(dá)后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。