目? 錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、對本部門（單位）及所屬預算單位構成說明

第二部分 ?2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2019年部門預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

海原縣國土資源和環(huán)境保護局成立于1986年，2009年9月份將全縣環(huán)保職能劃入，2016年9月底成立不動產(chǎn)登記中心劃歸本單位管理。自此，我局承擔土地資源（測繪）管理、礦產(chǎn)資源管理、環(huán)境保護和不動產(chǎn)登記四大職能工作。

二、部門預算單位構成

我局現(xiàn)設地籍管理站、土地儲備中心（土地整理中心）、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、規(guī)劃勘測隊、環(huán)保中心和不動產(chǎn)登記中心6個業(yè)務股室。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位5個。行政編制8人，事業(yè)編制59人，實有在職人員58人，其中，行政人員11人，事業(yè)人員47人。

三、對本部門（單位）及所屬預算單位構成說明

從預算單位構成看，國環(huán)局部門預算包括：僅有國環(huán)局本級預算。

第二部分 ?2019年部門預算表（見附件）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、關于國環(huán)局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣國環(huán)局2019年財政撥款收入預算3396.64萬元，其中：本年收入3396.64萬元，包括一般公共預算撥款2696.64萬元，政府性基金預算撥款700萬元；上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算3396.64萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出89.81萬元、衛(wèi)生健康支出50.59萬元、節(jié)能環(huán)保支出20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2200萬元、自然資源海洋氣象等支出939.79萬元、住房保障支出96.45萬元。

二、關于國環(huán)局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

國環(huán)局2019年一般公共預算財政撥款基本支出887.64萬元，其中：本年收入安排支出887.64萬元，上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少285.79萬元，減少24.35%。主要原因為技術服務費未納入預算。

人員經(jīng)費855.17萬元，主要包括：基本工資2235020.4元、津貼補貼1373604.09元、獎金1106867元、績效工資1236775.71元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費842971.42元、職工基本醫(yī)療保險繳費337188.57元、公務員醫(yī)療補助繳費168594.28元、其他社會保障繳費55165.45元、住房公積金674538.5元、其他工資福利支出510000元。生活補助11040元。

公用經(jīng)費32.46萬元，主要包括：辦公費40000元、印刷費10000元、水費2000元、電費10000元、郵電費10000元、取暖費39996元、差旅費40000元、公務接待費40000元、勞務費30000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費20000元、其他商品和服務支出82640元。

（二）項目支出情況說明

國環(huán)局2019年一般公共預算財政撥款項目支出1809萬元，其中：本年收入安排支出1809萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括：

2110199-其他環(huán)境保護管理事務支出2019年預算安排20萬元，比2018年決算數(shù)減少130萬元，下降86.67%，主要用于非煤礦山整治經(jīng)費；

2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出2019年預算安排1500萬元，比2018年決算數(shù)減少455.35萬元，下降23.28%，主要用于耕地占用稅等；

2200150-事業(yè)運行2019年預算安排289萬元，比2018年決算數(shù)增加289萬元，增長100%，主要用于河湖水域岸線劃界確權工作經(jīng)費及不動產(chǎn)登記調查等；

三、關于國環(huán)局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

國環(huán)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2018年減少4.7萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因為未安排出國經(jīng)費；公務用車購置費減少0萬元，主要原因為車改后，無公務車輛購置預算安排；公務用車運行費減少4萬元，主要原因為車改后，無公務車輛；公務接待費減少0.7萬元，主要原因厲行勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費。

四、關于國環(huán)局2019年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

2019年我單位無政府性基金預算財政撥款基本支出。

（二）項目支出情況說明

國環(huán)局2019年政府性基金預算財政撥款項目支出700萬元，其中：本年收入安排支出 700?萬元，上年結轉結余資金安排支出0萬元。

2120806-土地出讓業(yè)務支出2019年預算安排700萬元，比2018年決算數(shù)增加201.34萬元，下降40.37%，主要用于土地報批費用等；

五、關于國環(huán)局2019年收支預算情況的總體說明

國環(huán)局2019年收入總預算3396.64萬元，其中：本年收入3396.64萬元，上年結轉結余0萬元；支出總預算3396.64萬元，其中：本年支出3396.64萬元，年末結轉結余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入2696.64萬元，占79.39%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。政府性基金預算收入700萬元，占20.61%。

本年支出包括：行政支出3396.64萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，國環(huán)局本級行政單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算32.46萬元，比2018年預算減少8.23萬元，減少20.22%。主要原因是：人員減少導致綜合定額增多。住建局2019年預算，僅本級部門預算。

（二）政府采購情況

2019年，國環(huán)局政府采購預算計劃0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，國環(huán)局房屋面積1203平方米；價值72.44萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

本級部門房屋面積1203平方米；價值72.44萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

2019年國環(huán)局擬計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預算，待資金下達后，進行預算調整。?

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。