目? 錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、對本部門（單位）及所屬預算單位構成說明

第二部分 ?2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2019年部門預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

海原縣環(huán)境保護服務中心于2009年9月份將全縣環(huán)保職能劃入海原縣國土資源和環(huán)境保護局，其主要職能為縣域內(nèi)空氣、水、土壤等質(zhì)量檢測，環(huán)境違法行為查處等。

二、部門預算單位構成

我中心現(xiàn)設環(huán)境監(jiān)察室、環(huán)境檢測室等2個業(yè)務股室。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位1個。事業(yè)編制11人，實有在職人員9人，其中，事業(yè)人員9人。

三、對本部門（單位）及所屬預算單位構成說明

從預算單位構成看，環(huán)境保護服務中心部門預算包括：僅有環(huán)境保護服務中心本級預算。

第二部分 ?2019年部門預算表（見附件）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、關于環(huán)保中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣環(huán)保中心2019年財政撥款收入預算188.78萬元，其中：本年收入188.78萬元，包括一般公共預算撥款188.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算188.78萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出16.54萬元、衛(wèi)生健康支出9.3萬元、節(jié)能環(huán)保支出146.65萬元、住房保障支出16.29萬元。

二、關于環(huán)保中心2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

環(huán)保中心2019年一般公共預算財政撥款基本支出163.78萬元，其中：本年收入安排支出163.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加24.46萬元，增長17.56%。主要原因為人員工資預算按照上年11月份工資的1.1倍預算。

人員經(jīng)費146.67萬元，主要包括：基本工資398958元、津貼補貼227838.5元、獎金162000元、績效工資256680元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154974元、職工基本醫(yī)療保險繳費61989.6元、公務員醫(yī)療補助繳費30994.8元、其他社會保障繳費10460.75元、住房公積金117824.4元、其他工資福利支出45000元。

公用經(jīng)費17.11萬元，主要包括：辦公費8000元、印刷費2000元、水費0元、電費0元、郵電費0元、取暖費94050元、差旅費5000元、公務接待費10000元、勞務費1000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費0元、公務用車運行維護費50000元、其他商品和服務支出1000元。

（二）項目支出情況說明

環(huán)保中心2019年一般公共預算財政撥款項目支出25萬元，其中：本年收入安排支出25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：

2110199-其他環(huán)境保護管理事務支出2019年預算安排10萬元，比2018年決算數(shù)減少0萬元，主要用于環(huán)境治理監(jiān)測經(jīng)費；

2110399-其他污染防治支出2019年預算安排15萬元，比2018年決算數(shù)增加15萬元，增長100%，主要用于環(huán)境監(jiān)察經(jīng)費等；

三、關于環(huán)保中心2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

環(huán)保中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2018年增加0.5萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因為未安排出國經(jīng)費；公務用車購置費減少0萬元，主要原因為車改后，無公務車輛購置預算安排；公務用車運行費增加1萬元，主要原因為工作量加大；公務接待費減少0.5萬元，主要原因例行勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費。

四、關于環(huán)保中心2019年政府性基金預算撥款情況說明

環(huán)保中心2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于環(huán)保中心2019年收支預算情況的總體說明

環(huán)保中心2019年收入總預算188.78萬元，其中：本年收入188.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算188.78萬元，其中：本年支出188.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入188.78萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0%；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出188.78萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，環(huán)保中心本級行政單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算17.11萬元，比2018年預算增加1萬元，增長6.2%。原因為車輛運行費增加1萬元。環(huán)保中心2019年預算，僅本級部門預算。

（二）政府采購情況

2019年，環(huán)保中心政府采購預算計劃0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，環(huán)保中心房屋面積0平方米；價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

本級部門房屋面積0平方米；價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預算績效情況

2019年環(huán)保中心擬計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入年初預算，待資金下達后，進行預算調(diào)整。

第四部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

10.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。