目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  海原縣審計(jì)局單位概況

一、主要職能

海原縣審計(jì)局是主管審計(jì)工作的縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針，擬定涉及全縣審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的制度和規(guī)定并組織實(shí)施；受縣人民政府委托向縣人大常委會(huì)提出縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告；向縣人民政府報(bào)告和向有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)宏觀調(diào)控措施的建議；向政府縣長(zhǎng)提交縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣審計(jì)局部門預(yù)算包括：海原縣審計(jì)局本級(jí)預(yù)算，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)責(zé)室、法規(guī)審理室。人員編制17人，其中：行政17人；實(shí)有在職人員17人，其中：行政16人，事業(yè)1人。

第二部分  海原縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總

 第三部分 海原縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣審計(jì)局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算465.93萬(wàn)元，其中：本年收入465.93萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款465.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算465.93萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出379.50萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.93萬(wàn)元，住房保障支出40.44萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出340.93萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出340.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少32.42萬(wàn)元，下降8.68%。

人員經(jīng)費(fèi)310.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資86.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼95.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金43.83萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)45.98萬(wàn)元、住房公積金25.48萬(wàn)元，其他工資福利支出12.60萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.55萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)30.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.72萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

    海原縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。

三、關(guān)于海原縣審計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣審計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)出國(guó)（鏡）事由及人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：公車改革，無(wú)車輛購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬(wàn)元，主要原因：公車改革，單位無(wú)公車；公務(wù)接待費(fèi)減少1萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，公務(wù)接待相應(yīng)減少。

四、關(guān)于海原縣審計(jì)局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣審計(jì)局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣審計(jì)局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣審計(jì)局2020年收入總預(yù)算465.93萬(wàn)元，其中：本年收入465.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算465.93萬(wàn)元，其中：本年支出465.93萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入465.93萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占 0%；債務(wù)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占0 %；投資預(yù)算收益 0萬(wàn)元，占 0%；其他預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出465.93萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占0 %；投資支出 0萬(wàn)元，占 0 %；債務(wù)還本支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出 0 萬(wàn)元，占 0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣審計(jì)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.81萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.57萬(wàn)元，增加5.36%，增加原因：因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)，工資增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，海原縣審計(jì)局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣審計(jì)局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價(jià)值15.47萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值65.02萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門使用其他單位房屋171平方米；土地0平方米；車輛0輛；辦公家具價(jià)值15.47萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值65.02萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛 0 輛，價(jià)值 0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

    2020年海原縣審計(jì)局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，暫未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除以上事項(xiàng)外，我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

12.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

13.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。