海原縣海城鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算
| 索引號 | 640522034/2020-00039 | 文號 | 生成日期 | 2020-03-20 15:55:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 所屬機構(gòu) | 海原縣海城鎮(zhèn) | 責任部門 | 海原縣海城鎮(zhèn) |
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海原縣海城鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職能
（一）執(zhí)行政策。認真貫徹落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，推進依法行政、依法治理，維護農(nóng)村秩序和保護農(nóng)民合法權益。
（二）發(fā)展經(jīng)濟。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；引導組織農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育壯大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，千方百計增加農(nóng)民收入。
（三）搞好服務。加強農(nóng)村基礎設施的建設與管理，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村民自治、社區(qū)建設、人口和計劃生育、宗教事務管理等工作；加強教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)建設；健全農(nóng)業(yè)服務體系，維護市場秩序，保護和建設農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，加強基層精神文明和民主法制建設，提高農(nóng)民的思想道德、科學文化和健康水平。
（四）維護穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，提高保障公共安全的能力；推進平安建設，做好農(nóng)村信訪工作，加強各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群體性事件，強化社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入我單位2020年度部門預算的獨立核算單位只有海原縣海城鎮(zhèn)人民政府預算。
海原縣海城鎮(zhèn)人民政府下設辦公室、民生服務中心、計劃生育服務中心、文化服務中心、國土資源與村鎮(zhèn)規(guī)劃管理所。其中，獨立核算單位1個，獨立編制單位4個；行政編制42人，事業(yè)編制20人。2019年末，實有在職人員68人，其中，行政人員39人，事業(yè)人員29人。
第二部分 海原縣海城鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表（見附件）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 海原縣海城鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算情況說明
一、關于海城鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
海城鎮(zhèn)2020年財政撥款收入預算494.04萬元，其中：本年收入494.04萬元，包括一般公共預算撥款494.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算494.04萬元，包括：一般公共服務支出170.65萬元、社會保障和就業(yè)支出21.45萬元、住房保障支出30.59萬元、文化體育與傳媒支出22.3萬元、衛(wèi)生健康支出26.81、農(nóng)林水支出222.24萬元。
二、關于2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
海城鎮(zhèn)2020年一般公共預算財政撥款基本支出494.04萬元，其中：本年收入安排支出494.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)減少1595.3萬元，下降322.91%。
人員經(jīng)費380.66萬元，主要包括：基本工資64.18萬元、津貼補貼64.45萬元、獎金29.26萬元、績效工資12.6萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.92萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.96萬元、其他社會保障繳費1.61萬元、住房公積金19.34萬元、其他工資福利支出154.5萬元。
公用經(jīng)費113.384萬元，主要包括：辦公費22.5萬元、印刷費10萬元、水費0.3萬元、電費1.9萬元、差旅費7.8萬元、培訓費0.5萬元、工會經(jīng)費2萬、勞務費6萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出57.384萬元。
（二）項目支出情況說明
無
三、關于海城鎮(zhèn)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
海城鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為 5萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費5萬元，公務接待費0萬元。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加0萬元，原因是我單位嚴格按照八項規(guī)定執(zhí)行“三公”經(jīng)費。
四、關于海城鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算撥款情況說明
海城鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于海城鎮(zhèn)人民政府2020年收支預算情況的總體說明
海城鎮(zhèn)人民政府2020年收入總預算494.04萬元，其中：本年收入494.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預算494.04萬元，其中：本年支出494.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入包括：財政撥款預算收入494.04萬元，占100%；事業(yè)預算收入0萬元，占0 %；上級補助預算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；債務預算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預算收入0萬元，占0%；投資預算收益0萬元，占0%；其他預算收入0萬元，占0%。
本年支出包括：行政支出494.04萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年，本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算比2019年預算減少848.11萬元，下降171.67 %。主要原因是：2020年無項目。
（二）政府采購情況。2020年，政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2019年12月31日，海城鎮(zhèn)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋和土地33086.75平方米，價值282.7萬元；車輛5輛，價值26.39萬元；辦公家具價值40.6萬元；其他資產(chǎn)價值51.8萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋和土地33086.75平方米，價值282.7萬元；車輛5輛，價值26.39萬元；辦公家具價值40.6萬元；其他資產(chǎn)價值51.8萬元。
所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。
（四）預算績效情況。2019年無重點項目，績效評價目標還未開展。
（五）其他需說明的事項。除上述說明以外，再無其他說明事項。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
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