目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  海興開發(fā)區(qū)概況

一、主要職能

（一）辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、人事、機(jī)要檔案、信息、信訪、安全、保密、信息化建設(shè)、對(duì)外交流、后勤保障及重要工作、重大決策事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和督査督辦工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)非公企業(yè)黨的建設(shè)工作，做好黨員的教育和管理，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)精神文明建設(shè)以及群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)紀(jì)律檢査工作。聯(lián)系協(xié)調(diào)公安、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管應(yīng)急救援、稅務(wù)、供水、供電、供氣、通訊、金融等各級(jí)分支機(jī)構(gòu)或派駐機(jī)構(gòu)的工作。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(招商局、行政審批局)

負(fù)責(zé)擬訂開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃、投資方案及工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)的審核工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)各類招商引資項(xiàng)目研究、篩選、儲(chǔ)備、談判、簽約等工作。負(fù)責(zé)招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng)。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)行政審批相關(guān)工作。

（三）財(cái)政金融局(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì))

負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施開發(fā)區(qū)財(cái)政發(fā)展計(jì)劃，編制審核財(cái)政年度預(yù)(決)算。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支及政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)有關(guān)政策性財(cái)政補(bǔ)貼資金管理工作組織開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)分析和監(jiān)督檢査工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)地方性債務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)金融監(jiān)管工作，聯(lián)絡(luò)金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，研究提出資產(chǎn)經(jīng)營盤活方案，確保國有資產(chǎn)保值、增值，防止資產(chǎn)流失。

（四）規(guī)劃建設(shè)局

負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和修建性詳細(xì)規(guī)劃的編制、審核、報(bào)批。組織實(shí)施開發(fā)區(qū)年度重點(diǎn)工程項(xiàng)目計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)土地利用規(guī)劃，組織申報(bào)項(xiàng)目用地及規(guī)劃布局工作，配合自然資源部門做好開發(fā)區(qū)土地管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)各類入園企業(yè)建設(shè)工程報(bào)批、工程質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收、檢查等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)工作。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施開發(fā)區(qū)內(nèi)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)日?，調(diào)解土地糾紛。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)市政公用工程的建設(shè)、維護(hù)以及園區(qū)綠化、市容市貌、綜合執(zhí)法等城市管理工作。監(jiān)督、協(xié)調(diào)聯(lián)系做好開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境工作

(五)社會(huì)事務(wù)局(法制辦公室)

負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)人力資源、勞動(dòng)保障等工作。負(fù)責(zé)司法、信訪維穩(wěn)及社會(huì)治安綜合治理等工作。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政訴訟和法律服務(wù)等工作配合海原縣做好區(qū)域內(nèi)的教育、科技、文化、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生食品安全等公共事業(yè)。

(六)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

依法監(jiān)督檢查企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和專項(xiàng)整治，督促企業(yè)履行安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度，依法查處企業(yè)安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和分析。指導(dǎo)開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患排查治理信息體系建設(shè)。組織編制園區(qū)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練。建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)調(diào)轄區(qū)應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍參與事故救援。聯(lián)絡(luò)應(yīng)急救援等機(jī)構(gòu)。承擔(dān)開發(fā)區(qū)管委會(huì)安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

海興開發(fā)區(qū)是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)的國家政府行政機(jī)關(guān)單位，是財(cái)政獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)部下設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、規(guī)劃建設(shè)局、社會(huì)事務(wù)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局6個(gè)職能機(jī)構(gòu)，核定行政編制44名、后勤服務(wù)事業(yè)編制2名（其中從海原縣編制總量?jī)?nèi)劃轉(zhuǎn)行政編制34名、后勤服務(wù)事業(yè)編制2名）

第二部分  海興開發(fā)區(qū)2020年部門預(yù)算表(見附件)

一、財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總

第三部分 海興開發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海興開發(fā)區(qū)管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海興開發(fā)區(qū)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算 3027.91萬元，其中：本年收入3027.91萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 3027.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算3027.91萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.5萬元、衛(wèi)生健康支出12.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2971.34萬元、住房保障支出26.83萬元。

二、關(guān)于海興開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

海興開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  227.91萬元，其中:本年收入安排支出227.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少26.54 萬元,下降10%。

人員經(jīng)費(fèi)216.68萬元,主要包括：基本工資55.61萬元、津貼補(bǔ)貼61.8萬元、獎(jiǎng)金32.59萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)29.75萬元、住房公積金17.13萬元、其他工資福利支出19.8萬元。

公用經(jīng)費(fèi)11.23萬元,主要用于其他商品和服務(wù)支出13.03萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海興開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 2800萬元,其中:本年收入安排支出2800萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括:2120199-行政運(yùn)行2020年預(yù)算2800萬元,比2019 年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少100萬元,下降3.4%。主要用于城市運(yùn)行維修維護(hù)、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市亮化及行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于海興開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海興開發(fā)區(qū)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中:因公出國（境）費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加0萬元，其中:因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因是：無因公出國（境）人員;公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，主要原因是：無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因是：公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用與上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮日常公用支出。

四、關(guān)于海興開發(fā)區(qū)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海興開發(fā)區(qū)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海興開發(fā)區(qū)2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海興開發(fā)區(qū)2020年收入總預(yù)算3027.91萬元，其中：本年收入3027.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;支出總預(yù)算3027.91 萬元，其中:本年支出3027.91萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3027.91萬元。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入3027.91萬元,占   100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元,占0%;經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;債務(wù)預(yù)算收入0萬元,占0%;非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元,占0%;投資預(yù)算收益0萬元,占0%;其他預(yù)算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出3027.91萬元,占100%;事業(yè)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年海興開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.23萬元,比2019 年預(yù)算減少1.8萬元,下降 13.8%。主要用于人員調(diào)出運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購情況

2020年海興開區(qū)政府采購預(yù)算0萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日,海興開發(fā)區(qū)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛16輛，價(jià)值596.95萬元；辦公家具價(jià)值 152.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值 352.43萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元；車輛16輛，價(jià)值596.95萬元；辦公家具價(jià)值152.66萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值352.43萬元。

所屬單位房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元；車輛16輛，價(jià)值596.95萬元；辦公家具價(jià)值152.66萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值352.43萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020 年海興開發(fā)區(qū)擬計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體預(yù)算資金規(guī)模，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。