目??錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分??海原縣甘鹽池管委會概況

一、主要職能

海原縣甘鹽池管委會與海原甘鹽池種羊場合署辦公，實(shí)行“兩塊牌子、一套人馬”的體制，是制定本場優(yōu)良羊引進(jìn)、改良、培育、推廣的短、中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。主要貫徹黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)等黨委政府關(guān)于推廣種羊的評審和鑒定工作，負(fù)責(zé)全場草原、土地資源的建設(shè)和管理工作。代管鹽池村。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，甘鹽池管委會預(yù)算包括：甘鹽池管委會本級預(yù)算。單位構(gòu)成內(nèi)設(shè)政辦室、計劃財務(wù)室、社會事務(wù)科，綜合治理科等4個股室。人員編制20人，實(shí)有人員18人，獨(dú)立核算單位1個。

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第二部分??海原縣甘鹽池管委會2020年部門預(yù)算表（見附件）

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一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

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第三部分??海原縣甘鹽池管委會2020年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于海原縣甘鹽池管委會2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣甘鹽池管委會2020年財政撥款收入預(yù)算286.67萬元，其中：本年收入286.67元，包括一般公共預(yù)算撥款286.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算286.67萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，社會保障和就業(yè)支出14萬元、衛(wèi)生健康支出9.68萬元、農(nóng)林水支出242.88萬元、住房保障支出20.11萬元。

二、關(guān)于海原縣甘鹽池管委會2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣甘鹽池管委會2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出286.67萬元，其中：本年收入安排支出286.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少62.37萬元，下降17.87%。

人員經(jīng)費(fèi)204.17萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，基本工資46.37萬元、津貼補(bǔ)貼21.87萬元、獎金16.2萬元、社會保障繳費(fèi)23.69萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資24.86萬元、其他工資福利支出50.65萬元、、住房公積金12.17萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.36萬元。

公用經(jīng)費(fèi)82.5萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公費(fèi)21.8萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、取暖費(fèi)11萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.4萬元、差旅費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)1.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他商品和服務(wù)支出11萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣甘鹽池管委會2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于海原縣甘鹽池管委會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣甘鹽池管委會2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為15.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年減少0.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元，主要原因無出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0萬元，主要原因無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬元，主要原因公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用于上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮日常公用支出。

四、關(guān)于海原縣甘鹽池管委會020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：海原縣甘鹽池管委會2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣甘鹽池管委會2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣甘鹽池管委會2020年收入總預(yù)算286.67萬元，其中：本年收入286.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算286.67萬元，其中：本年支出286.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入286.67萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0 %；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0 %；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出286.67萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣甘鹽池管委會本級及所屬0個行政單位和0個參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，比2019年預(yù)算減少0萬元，下降0%。主要原因是：我單位性質(zhì)是事業(yè)單位。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣甘鹽池管委會政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣甘鹽池管委會占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3,323.86平方米，價值523.81萬元；土地78,509,325.27平方米，價值0.0001萬元；車輛5輛，價值62.02萬元；辦公家具價值28.05萬元；其他資產(chǎn)價值98.31萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋3,323.86平方米，價值523.81萬元；土地78,509,325.27平方米，價值0.0001萬元；車輛5輛，價值62.02萬元；辦公家具價值28.05萬元；其他資產(chǎn)價值98.31萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年甘鹽池管委會無重點(diǎn)項目，所以尚未開展綜合績效評價工作。

（五）其他需說明的事項

除以上說明之外，再無其他需要說明的事項。

第四部分??名詞解釋

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1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。