目??錄

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第一部分 ?部門(mén)（單位）概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、對(duì)本部門(mén)（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成說(shuō)明

第二部分 ?2020年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分 ?2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分??海原縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

?一、主要職能

海原縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室是主管扶貧開(kāi)發(fā)和生態(tài)移民工作的縣人民政府組成部門(mén)，主要貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)等黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作，編制、組織管理與實(shí)施全縣整村推進(jìn)、雙到扶貧、社會(huì)部門(mén)幫扶等項(xiàng)目，負(fù)責(zé)生態(tài)移民規(guī)劃搬遷及勞務(wù)移民規(guī)劃搬遷等工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我辦內(nèi)設(shè)綜合股、整村推進(jìn)股、雙到扶貧股、互助資金股、項(xiàng)目規(guī)劃股、社會(huì)扶貧股、移民管理股、移民工程股等8個(gè)股室。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位2個(gè)。事業(yè)編制42人，實(shí)有在職人員41人，其中，行政人員28人，事業(yè)人員13人。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)預(yù)算涵蓋海原縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

三、對(duì)本部門(mén)（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成說(shuō)明

從預(yù)算單位構(gòu)成看，扶貧辦部門(mén)預(yù)算包括：僅有扶貧辦本級(jí)預(yù)算。

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第二部分??海原縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

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第三部分??海原縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于扶貧辦2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

扶貧辦2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算446688514.79元，其中：本年收入446688514.79元，包括一般公共預(yù)算撥款446688514.79元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算446688514.79元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出587491.04元；（十）衛(wèi)生健康支出409483.14元；（十三）農(nóng)林水支出444815808.84元；（二十一）住房保障支出875731.77元。

二、關(guān)于扶貧辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

扶貧辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7630514.79元，其中：本年收入安排支出7630514.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)減少777414.79元，減少11.34?%。

人員經(jīng)費(fèi)7.130.514.79元，主要包括：1、行政運(yùn)行5257808.84元，其中：基本工資1900698.24元、津貼補(bǔ)貼1663493.14元、獎(jiǎng)金902976元、績(jī)效工資371366.4元、其他工資福利支出287000元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出545977.52元；3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出41513.52元；行政單位醫(yī)療272988.76元；4、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136494.38元；5、住房公積金545409.83元；6、購(gòu)房補(bǔ)貼330321.94元；公用經(jīng)費(fèi)962597元，主要包括：辦公費(fèi)220000元、印刷費(fèi)20000元、水費(fèi)3000元、電費(fèi)19000元、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)55077元、物業(yè)管理費(fèi)10000元、差旅費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)60000元、勞務(wù)費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10000元、其他商品和服務(wù)支出510520元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

扶貧辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出43955.8萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出43955.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：（20130501）行政運(yùn)行50萬(wàn)元，用于2019年“十三五”易地搬遷項(xiàng)目20萬(wàn)元，2019年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；（2130504）-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（2130599）10030萬(wàn)元；（20130505）生產(chǎn)發(fā)展資金32975萬(wàn)元，主要用于2019年全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及其他扶貧項(xiàng)目支出；（2130599）其他扶貧支出500萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)配套脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目；（2130701）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出400.8萬(wàn)元；比2019年執(zhí)行數(shù)增加12544.85萬(wàn)元，增加40?%。主要為將全縣扶貧資金統(tǒng)一核算到扶貧辦進(jìn)行項(xiàng)目資金統(tǒng)籌安排。

三、關(guān)于扶貧辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

扶貧辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少0?萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0?萬(wàn)元，主要原因單位本年度無(wú)出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因0；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因壓縮經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定。

四、關(guān)于扶貧辦2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

扶貧辦2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于扶貧辦2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

扶貧辦2020年收入總預(yù)算446688514.79元，其中：本年收入7630514.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余439058000元；支出總預(yù)算446688514.79元，其中：本年支出 446688514.79元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入446688514.79元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，占 0?%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0??萬(wàn)元，占0?%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0?%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0?%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0?%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0?%。

本年支出包括：行政支出446688514.79元，占 100%；事業(yè)支出 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0?%；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0?%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0?%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，扶貧辦本級(jí)1?個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算962597元，比2019年預(yù)算增加505297???元，增加110.5%。主要原因是：其他商品服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，扶貧辦政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，扶貧辦占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋1688平方米，價(jià)值205.95萬(wàn)元；土地 0平方米，價(jià)值 0?萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值4.2萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值100.43萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋1688平方米，價(jià)值 205.95萬(wàn)元；土地0???平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元；車輛 1輛，價(jià)值4.2萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值 100.43萬(wàn)元。

所屬單位房屋1688平方米，價(jià)值 205.95萬(wàn)元；土地 0?平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元；車輛 ?1輛，價(jià)值 4.2萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值 0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值 100.43萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年扶貧辦重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況，本年度扶貧辦未實(shí)施項(xiàng)目，資金根據(jù)整合方案全部撥付到其他部門(mén)。沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)安排。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明外，中央、自治區(qū)、因無(wú)其他資金安排，未納入年初預(yù)算。

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第四部分???名詞解釋

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1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

? ? 7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

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