目??錄

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

第一部分 單位概況

?

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

（一）黨委工作職責(zé)：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入我單位2020年度部門預(yù)算的獨(dú)立核算單位只有海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府預(yù)算。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算涵蓋海原縣九彩鄉(xiāng)政府、海原縣九彩鄉(xiāng)黨委、海原縣九彩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、海原縣九彩鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、海原縣九彩鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)中心。其中，獨(dú)立核算單位1個(gè)，獨(dú)立編制單位4個(gè)。

我鄉(xiāng)編制人數(shù)26人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制12人；實(shí)有在職人員32人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員18人。

我鄉(xiāng)現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9人，即鄉(xiāng)黨委書記1人、鄉(xiāng)長兼鄉(xiāng)黨委副書記1人、人大主席1人、黨委副書記1人、紀(jì)委書記1人、政府副鄉(xiāng)長2人、武裝部長1人、組織委員1人。

?

第二部??海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表（見附表）

?

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

?

第三部分??海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

?

一、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算643.37萬元，其中：本年收入643.37萬元，包括一般公共預(yù)算撥款643.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算643.37萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出386.32萬元、文化體育與傳媒支出10.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出39.83萬元、衛(wèi)生健康支39.83萬元、農(nóng)林水支111.02萬元、住房保障支出58.85萬元。

二、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出643.37萬元，其中：本年收入安排支出643.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加192.54萬元，增長42.71%。

人員經(jīng)費(fèi)564.13萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資121.34萬元、津貼補(bǔ)貼103.52萬元、獎(jiǎng)金64.02萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)67.54萬元、績效工資39.62萬元、其他工資福利支出112.7萬元、住房公積金37.40萬元；

公用經(jīng)費(fèi)96.42萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)9.62萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)11.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出51.42萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

三、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無出國出境人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用于上年度持平；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因執(zhí)行上級要求，本單位無公務(wù)接待。

四、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府2020年收入總預(yù)算643.37萬元，其中：本年收入643.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算643.37萬元，其中：本年支出643.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入643.37萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出643.37萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府本級及所屬1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算96.42萬元，比2019年預(yù)算增加1.33萬元，增長1.39%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

（二）政府采購情況

2020年，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣九彩鄉(xiāng)人民政府占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1,203平方米，價(jià)值45.55萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛3輛，價(jià)值36.08萬元；辦公家具價(jià)值46.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋1,203平方米，價(jià)值45.55萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛3輛，價(jià)值36.08萬元；辦公家具價(jià)值46.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年九彩鄉(xiāng)擬計(jì)劃對安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績效評價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請社會(huì)中介第三方來實(shí)施。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上說明之外，再無其他需要說明的事項(xiàng)。

?

第四部分??名詞解釋

?

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

?