目? 錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?第一部分 ?海原縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算單位概況

　一、主要職能

（一）貫徹實施國民健康政策，執(zhí)行國家及自治區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。擬訂海原縣衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和相關(guān)政策并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌規(guī)劃海原縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃編制和實施。推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化海原縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（三）組織實施海原縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織貫徹國家和自治區(qū)愛國衛(wèi)生政策。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）擬訂醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入和資格標(biāo)準(zhǔn)，擬訂并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）擬訂并組織實施全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策， 提出鼓勵社會資本舉辦中醫(yī)醫(yī)療、保健、科研機構(gòu)的政策建議。

（九）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展和完善計劃生育政策的建議。

（十）指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦 幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳促進(jìn)工作。組織實施衛(wèi)生健康交流合作工作。

（十二）負(fù)責(zé)擬訂保障全縣干部、人才健康的規(guī)劃及相關(guān)政策、措施并指導(dǎo)落實。負(fù)責(zé)海原縣衛(wèi)生健康局確定的保健對象和有關(guān)干部的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)海原縣重要會議、重大活動和重要賓客的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）指導(dǎo)海原縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣衛(wèi)生健康局部門預(yù)算包括：海原縣衛(wèi)生健康局本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：

1、海原縣衛(wèi)生健康局（本級）

2、海原縣人民醫(yī)院

3、海原縣中醫(yī)醫(yī)院

4、海原縣疾病預(yù)防控制中心

5、海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

6、海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）人員情況

海原縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)為1123人，其中：行政編制人數(shù)為20人，事業(yè)編制為1103人。2019年末實有人數(shù)有在職人員1066人，離休1人，其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支行政人數(shù)20人，事業(yè)人員1046人，離休1人。

第二部分 ?海原縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算表?（詳見附表）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?海原縣衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算情況說明

?一、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

?海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）2020年財政撥款收入預(yù)算22070.26萬元，其中：本年收入22070.26萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款22070.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算22070.26萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出1770.75萬元、衛(wèi)生健康支出18178.05萬元、住房保障支出2121.46萬元。

??? 海原縣衛(wèi)生健康局（本級）2020年財政撥款收入預(yù)算6699.73萬元，其中：本年收入6699.73萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款6699.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算6699.73萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出42.61萬元、衛(wèi)生健康支出6613.35萬元、住房保障支出43.77萬元。

??? 海原縣人民醫(yī)院2020年財政撥款收入預(yù)算3412.88萬元，其中：本年收入3412.88萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款3412.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算3412.88萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出571.61萬元、衛(wèi)生健康支出2281.68萬元、住房保障支出559.59萬元。

??? 海原縣中醫(yī)醫(yī)院2020年財政撥款收入預(yù)算1838.35萬元，其中：本年收入1838.35萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款1838.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1838.35萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出305.71萬元、衛(wèi)生健康支出1233萬元、住房保障支出299.64萬元。

??? 海原縣疾病預(yù)防控制中心2020年財政撥款收入預(yù)算1051.08萬元，其中：本年收入1051.08萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款1051.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算1051.08萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出82.64萬元、衛(wèi)生健康支出851.79萬元、住房保障支出116.65萬元。

??? 海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所2020年財政撥款收入預(yù)算390.49萬元，其中：本年收入390.49萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款390.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算390.49萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出30.22萬元、衛(wèi)生健康支出317.16萬元、住房保障支出43.12萬元。

??? 海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2020年財政撥款收入預(yù)算856.67萬元，其中：本年收入856.67萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款856.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算856.67萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出77.83萬元、衛(wèi)生健康支出667.9萬元、住房保障支出110.94萬元。

??? 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年財政撥款收入預(yù)算7821.07萬元，其中：本年收入7821.07萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款7821.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算7821.07萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出660.15萬元、衛(wèi)生健康支出6213.17萬元、住房保障支出947.75萬元。

?二、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

??? 海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15686.22萬元，其中：本年收入安排支出15686.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少16814.08萬元，下降51.74%。

??? 人員經(jīng)費15576.77萬元，主要包括：基本工資3902.9萬元、津貼補貼2214.18萬元、獎金1718.91萬元、社會保障繳費2780.44萬元、績效工資2377.33萬元、其他工資福利支出1231.89萬元、離休費14.05萬元、生活補助9.98萬元、住房公積金1327.08萬元、購房補貼794.39萬元。

??? 公用經(jīng)費109.46萬元，主要包括：辦公費65.4萬元、印刷費2萬元、郵電費2.5萬元、取暖費18.94、差旅費3萬元、公務(wù)接待費3萬元、其他商品和服務(wù)支出14.62萬元。

??? 海原縣衛(wèi)生健康局（本級）2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出484.49萬元，其中：本年收入安排支出484.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1269.56萬元，下降72.38%。

??? 人員經(jīng)費445.36萬元，主要包括：基本工資94.46萬元、津貼補貼97.80萬元、獎金49.86萬元、社會保障繳費48.53萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費14.05萬元、生活補助9.98萬元、住房公積金27.44萬元、購房補貼16.33萬元、其他工資福利支出103.22萬元。

??? 公用經(jīng)費39.13萬元，主要包括：辦公費1.8萬元、印刷費2萬元、郵電費2.5萬元、取暖費12.21萬元、差旅費3萬元、公務(wù)接待費3萬元、其他商品和服務(wù)支出14.62萬元。

??? 海原縣人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 ???3412.88萬元，其中：本年收入安排支出3412.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加768萬元，增長29.04%。

??? 人員經(jīng)費3412.88萬元，主要包括：基本工資800.35萬元、津貼補貼479.82萬元、獎金317.07萬元、社會保障繳費842.18萬元、績效工資494.22萬元、其他工資福利支出133.31萬元、住房公積金345.93萬元、購房補貼213.67萬元。

??? 公用經(jīng)費0萬元。

??? 海原縣中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 ???1838.35萬元，其中：本年收入安排支出1838.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加379.39萬元，增長26%。

??? 人員經(jīng)費1838.35萬元，主要包括：基本工資446.23萬元、津貼補貼270.21萬元、獎金192.78萬元、社會保障繳費450.43萬元、績效工資206.24萬元、其他工資福利支出84.97萬元、住房公積金187.5萬元、購房補貼112.14萬元；

?公用經(jīng)費0萬元。

?海原縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出907.28萬元，其中：本年收入安排支出907.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加235.14萬元，增長34.98%。

?人員經(jīng)費885.24萬元，主要包括：基本工資265.6萬元、津貼補貼137.89萬元、獎金91.8萬元、社會保障繳費139.79萬元、績效工資143.24萬元、其他工資福利支出35.7萬元、住房公積金71.23萬元、購房補貼45.42萬元 ；

?公用經(jīng)費22.03萬元，主要包括：辦公費15.3萬元、印刷費6.73萬元。

?海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出365.49萬元，其中：本年收入安排支出365.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加94.76萬元，增長35%。

?人員經(jīng)費332.49萬元，主要包括：基本工資92.56萬元、津貼補貼50.28萬元、獎金39.6萬元、社會保障繳費51.11萬元、績效工資56.57萬元、其他工資福利支出15.4萬元、住房公積金26.97萬元、購房補貼16.15萬元。

?公用經(jīng)費33萬元，主要包括：辦公費33萬元。

?海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出856.67萬元，其中：本年收入安排支出856.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加253.63萬元，增長42.06?%。

?人員經(jīng)費841.37萬元，主要包括：基本工資249.31萬元、津貼補貼121.6萬元、獎金91.8萬元、社會保障繳費131.66萬元、績效工資143.4萬元、其他工資福利支出35.7萬元、住房公積金67.91萬元、購房補貼43.04。

?公用經(jīng)費15.3萬元，主要包括：辦公費15.3萬元。

?海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7821.07萬元，其中：本年收入安排支出7821.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1861.94萬元，增長31.25%。

?人員經(jīng)費7821.07萬元，主要包括：基本工資1954.39萬元、津貼補貼1056.6萬元、獎金936萬元、社會保障繳費1116.73萬元、績效工資1333.66萬元、其他工資福利支出823.6萬元、住房公積金600.11萬元、購房補貼347.65萬元。

?公用經(jīng)費0萬元。

?（二）項目支出情況說明

?海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出6384.04萬元，其中：本年收入安排支出6384.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2100199衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算90萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少737.06萬元，下降89.12%。主要用于計劃生育聯(lián)絡(luò)員工資、結(jié)核病防治經(jīng)費；2100201衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2020年預(yù)算360萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1675.91萬元，下降82.32%。主要用于公立醫(yī)院取消藥品加成縣級財政補助資金、公立醫(yī)院大型修繕等；2100299衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2020年預(yù)算53萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少703.66萬元，下降92.99%。主要用于衛(wèi)生計生健康人才培養(yǎng)補助資金、公立醫(yī)院改革資金、千名醫(yī)師下基層補助資金等；2100302衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2020年預(yù)算2045萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1255萬元，增長158%。主要用于衛(wèi)生系統(tǒng)招聘人員經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)及設(shè)備購置資金等；2100399衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2020年預(yù)算574.72萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少25.51萬元，下降4.64%。主要用于離崗和在職鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、基本藥物制度補助資金等；2100408衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2020年預(yù)算2478.3萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加44.69萬元，增長1.84%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作經(jīng)費等；2100499衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2020年預(yù)算125萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加20.31萬元，增長19.4%。主要用于預(yù)防性體檢專項經(jīng)費、健康促進(jìn)縣建設(shè)；2100601衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）2020年預(yù)算84.5萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加78.26萬元，增長1254%。主要用于中醫(yī)藥健康素養(yǎng)監(jiān)測項目補助資金；2100799衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算131.72萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加41.38萬元，增長45.8%。主要用于少生快富純女戶計生養(yǎng)老補貼和計生繳費補貼、社會撫養(yǎng)費用于計劃生育工作專項經(jīng)費等；2109901衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2020年預(yù)算152萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加152萬元。主要用于醫(yī)療廢物處置費用；2100402衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2020年預(yù)算103.8萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加28.05萬元，增長37.03%。主要用于2020年精神病和艾滋病等管護(hù)資金、鼠防防治監(jiān)測工作經(jīng)費、美沙酮禁毒工作經(jīng)費等；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）2020年預(yù)算25萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加25萬元。主要用于衛(wèi)生計生行政處罰。

?海原縣衛(wèi)生健康局（本級）2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出6215.24萬元，其中：本年收入安排支出6215.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2100199衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算50萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少696.12萬元，下降93.29%。主要用于計劃生育聯(lián)絡(luò)員工資；2100201衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2020年預(yù)算360萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少769.55萬元，下降68.13%。主要用于公立醫(yī)院取消藥品加成縣級財政補助資金、公立醫(yī)院大型修繕等；2100299衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2020年預(yù)算53萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加44.91萬元，增長555%。主要用于衛(wèi)生計生健康人才培養(yǎng)補助資金、公立醫(yī)院改革資金、千名醫(yī)師下基層補助資金等；2100302衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2020年預(yù)算2045萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1275.3萬元，增長165%。主要用于衛(wèi)生系統(tǒng)招聘人員經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)運行經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)及設(shè)備購置資金等；2100399衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2020年預(yù)算574.72萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增長323.48萬元，增長128%。主要用于離崗和在職鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、基本藥物制度補助資金等；2100408衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2020年預(yù)算2478.3萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加2409.32萬元，增長3492%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作經(jīng)費等；2100409衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2020年預(yù)算161萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加158.13萬元，增長5509%。主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費；2100499衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2020年預(yù)算125萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加124.07萬元，增長13340%。主要用于預(yù)防性體檢專項經(jīng)費、健康促進(jìn)縣建設(shè)；2100601衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）2020年預(yù)算84.5萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加78.26萬元，增長1254%。主要用于中醫(yī)藥健康素養(yǎng)監(jiān)測項目補助資金；2100799衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算131.72萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加41.38萬元，增長45.8%。主要用于少生快富純女戶計生養(yǎng)老補貼和計生繳費補貼、社會撫養(yǎng)費用于計劃生育工作專項經(jīng)費等；2109901衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2020年預(yù)算152萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加152萬元。主要用于醫(yī)療廢物處置費用。

?海原縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出143.8萬元，其中：本年收入安排支出143.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2100199衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算40萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增長37.26萬元，增長1359%。主要用于結(jié)核病防治經(jīng)費；2100402衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2020年預(yù)算103.8萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加28.05萬元，增長37.03%。主要用于2020年精神病和艾滋病等管護(hù)資金、鼠防防治監(jiān)測工作經(jīng)費、美沙酮禁毒工作經(jīng)費等。

?海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出25萬元，其中：本年收入安排支出25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）2020年預(yù)算25萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加25萬元。主要用于衛(wèi)生計生行政處罰。

?三、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

?海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費3萬元。

?2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加3萬元，其中：因公出國（境）費增加0?萬元，主要原因無因公出國人員；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因無車輛購置；公務(wù)用車運行費增加0萬元，主要原因原有公車上交縣公務(wù)用車平臺；公務(wù)接待費增加3萬元，主要原因海原縣衛(wèi)生健康局（本級）上年還有結(jié)余，所以2019年沒有做預(yù)算。

?海原縣衛(wèi)生健康局（本級）2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費3萬元。

?2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加3萬元，其中：因公出國（境）費增加0?萬元，主要原因無因公出國人員；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因無車輛購置；公務(wù)用車運行費增加0萬元，主要原因原有公車上交縣公務(wù)用車平臺；公務(wù)接待費增加3萬元，主要原因海原縣衛(wèi)生健康局（本級）上年還有結(jié)余，所以2019年沒有做預(yù)算。

?四、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

?無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：海原縣衛(wèi)生健康局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

?五、關(guān)于海原縣衛(wèi)生健康局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

?海原縣衛(wèi)生健康局（匯總）2020年收入總預(yù)算22070.26萬元，其中：本年收入22070.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算22070.26萬元，其中：本年支出22070.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入22070.26萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入????0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出6699.73萬元，占30.36%；事業(yè)支出15370.54萬元，占69.64?%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣衛(wèi)生健康局（本級）2020年收入總預(yù)算6699.73萬元，其中：本年收入6699.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算6699.73萬元，其中：本年支出6699.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入6699.73萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出6699.73萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0?%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣人民醫(yī)院2020年收入總預(yù)算3412.88萬元，其中：本年收入3412.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算6699.73萬元，其中：本年支出3412.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入3412.88萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出3412.88萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣中醫(yī)醫(yī)院2020年收入總預(yù)算1838.35萬元，其中：本年收入1838.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1838.35萬元，其中：本年支出1838.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1838.35萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出1838.35萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣疾病預(yù)防控制中心2020年收入總預(yù)算1051.08萬元，其中：本年收入1051.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1051.08萬元，其中：本年支出1051.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入1051.08萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出1051.08萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所2020年收入總預(yù)算390.49萬元，其中：本年收入390.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算390.49萬元，其中：本年支出390.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入390.49萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出390.49萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2020年收入總預(yù)算856.67萬元，其中：本年收入856.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算856.67萬元，其中：本年支出856.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入856.67萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出856.67萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收入總預(yù)算7821.07萬元，其中：本年收入7821.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算7821.07萬元，其中：本年支出7821.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

?本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入7821.07萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入?0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出7821.07萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0?%。

?六、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費

?2020年，海原縣衛(wèi)生健康局本級及所屬二級事業(yè)單位等 ??1個行政單位和24個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算109.45萬元，比2019年預(yù)算減少4.72萬元，下降4.13%。主要原因是：節(jié)約開支，合理運用。

?海原縣人民醫(yī)院、海原縣中醫(yī)醫(yī)院、海原縣疾病預(yù)防控制中心、海原縣衛(wèi)生計生監(jiān)督所、海原縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、海原縣海城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海原縣西安鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海原縣三河鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海原縣七營鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海原縣樹臺鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣李俊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣九彩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣賈塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣曹洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣甘城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣鄭旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣高崖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、海原縣黎明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為所屬單位名稱。

?（二）政府采購情況

?2020年，海原縣衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

?（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2019年12月31日，海原縣衛(wèi)生健康局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋78,852.21平方米，價值10097.77萬元；土地86889.14平方米，價值0萬元；車輛64輛，價值818.02萬元；辦公家具價值934.13萬元；其他資產(chǎn)價值 ??19801.14萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

?本級部門房屋8,746.00平方米，價值1,315.29萬元；土地2600平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值59.53萬元；辦公家具價值85.73萬元；其他資產(chǎn)價值281.24萬元。

?所屬單位房屋70106.21平方米，價值8782.48萬元；土地84289.14平方米，價值0萬元；車輛60?輛，價值758.49萬元；辦公家具價值848.4萬元；其他資產(chǎn)價值19519.9萬元。

?（四）預(yù)算績效情況

?2020年海原縣衛(wèi)生健康局重點項目績效評價擬計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。?

?（五）其他需說明的事項

?除上述說明以外，中央、自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)劃，未納入年初預(yù)算，待資金下達(dá)后，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。?

第四部分? 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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