目? 錄?

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分? 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況

　一、主要職能

?1.貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、科技發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；參與涉農(nóng)的財(cái)政補(bǔ)貼、信貸、保險(xiǎn)等政策擬訂；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

?2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；指導(dǎo)和扶持休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。

?3.指導(dǎo)糧食、畜禽等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)和扶持農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展；擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，配合財(cái)政廳組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

?4.承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理職責(zé)；組織食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；參與制訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)認(rèn)證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)菜籃子工程和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

?5.開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；開(kāi)展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料、農(nóng)藥的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。

?6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治。負(fù)責(zé)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，負(fù)責(zé)撲滅疫情；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；負(fù)責(zé)畜禽屠宰監(jiān)督管理。

?7.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)災(zāi)情監(jiān)測(cè)；組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥；提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議；指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

?8.管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)；開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)的工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)普及工作，培育科技示范基地、示范戶,開(kāi)展科技培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；配合縣人力資源和社會(huì)保障局做好農(nóng)民從業(yè)技能和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

?9.承擔(dān)農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和推廣項(xiàng)目的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)審核上報(bào)國(guó)家、區(qū)市級(jí)基礎(chǔ)性研究、高新技術(shù)發(fā)展、科技攻關(guān)、社會(huì)發(fā)展、軟科學(xué)研究、火炬、星火、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、成果推廣等各類科技計(jì)劃項(xiàng)目，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織縣級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的評(píng)審和授予，負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)市級(jí)以上各類科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的審查和推薦；會(huì)同有關(guān)部門組織海原縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種和畜禽品種保護(hù)及推廣利用，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

?10.負(fù)責(zé)全縣科技型企業(yè)推薦和認(rèn)定，組織申報(bào)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目；指導(dǎo)全縣民營(yíng)科技企業(yè)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)技術(shù)貿(mào)易機(jī)構(gòu)和技術(shù)合同的認(rèn)定登記；指導(dǎo)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作；負(fù)責(zé)全縣科技特派員創(chuàng)業(yè)行動(dòng)、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)110、科技統(tǒng)計(jì)工作。

11.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；承擔(dān)耕地質(zhì)量管理工作；運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

?12.指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排；承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和面源污染治理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；依法負(fù)責(zé)漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展；牽頭管理外來(lái)物種。

?13.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

??? 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、海原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、海原縣農(nóng)村能源工作站、海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心、海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、海原縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所等8個(gè)事業(yè)單位，行政編制12人，事業(yè)編制322人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算包括：海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

??? 1、海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)

??? 2、海原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心

??? 3、海原縣農(nóng)村能源工作站

??? 4、海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

??? 5、海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心

??? 6、海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

??? 7、海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

??? 8、海原縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

第二部分? 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）

?一、財(cái)政撥款收支總表（見(jiàn)附表）

?二、一般公共預(yù)算支出表（見(jiàn)附表）

?三、一般公共預(yù)算基本支出表（見(jiàn)附表）

?四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（見(jiàn)附表）

?五、政府性基金預(yù)算支出表（見(jiàn)附表）

?六、部門收支總表（見(jiàn)附表）

?七、部門收入總表（見(jiàn)附表）

?八、部門支出總表（見(jiàn)附表）

第三部分? 海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

??? 一、關(guān)于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

?海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算28158.34萬(wàn)元，其中：本年收入28158.34萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款28088.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款70萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算28158.34萬(wàn)元，包括：科學(xué)技術(shù)支出500萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出384.11萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出256.85萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出530萬(wàn)元、農(nóng)林水支出25954.19萬(wàn)元、住房保障支出533.17萬(wàn)元。

?二、關(guān)于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

?（一）基本支出情況說(shuō)明

?海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4284.97萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出4284.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少81.56萬(wàn)元，降低2%。

人員經(jīng)費(fèi)4140.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資1221.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼613.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金437.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)342.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)171.24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)85.62萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.68萬(wàn)元、績(jī)效工資628.76萬(wàn)元、其他工資福利支出247.02萬(wàn)元、離休費(fèi)12.96萬(wàn)元、生活補(bǔ)助25.7萬(wàn)元、住房公積金323.89萬(wàn)元。

?公用經(jīng)費(fèi)144.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)69.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.01萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.44萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

?海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出23803.37萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出23803.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）2020年預(yù)算500萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少273.1萬(wàn)元，降低35%。主要用于西部高端肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院正常運(yùn)行；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算460萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少960萬(wàn)元，降低68%，主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治廁所改造；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算5萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要用于農(nóng)業(yè)遠(yuǎn)程視頻高清化改造；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算409萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少42萬(wàn)元，降低9%。主要用于2020年動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)396萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算157.6萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少735.16萬(wàn)元，降低82%，主要是上級(jí)專項(xiàng)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）2020年預(yù)算337.3萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少189萬(wàn)元，降低36%，主要是上級(jí)專項(xiàng)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2020年預(yù)算10萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少5萬(wàn)元，降低33%，主要是上級(jí)專項(xiàng)5萬(wàn)元、農(nóng)藥管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2020年預(yù)算15萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少6萬(wàn)元，降低29%，主要是上級(jí)專項(xiàng)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2020年預(yù)算4280萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加2376.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，主要是上級(jí)專項(xiàng)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）2020年預(yù)算1100萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是上級(jí)專項(xiàng)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）2020年預(yù)算3074.15萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少1310.95萬(wàn)元，降低30%，主要是上級(jí)專項(xiàng)3054.15萬(wàn)元、農(nóng)用殘膜回收管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）2020年預(yù)算7016萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加6065.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)638%，主要用于農(nóng)田建設(shè)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）2020年預(yù)算10萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，降低0%，主要用于農(nóng)機(jī)免費(fèi)管理；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算540.32萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)減少7734.23萬(wàn)元，降低93%。主要用于上級(jí)專項(xiàng)65.32萬(wàn)元、寧夏（海原）第五屆高端肉牛大賽費(fèi)用150萬(wàn)、2020年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套325萬(wàn)元；農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2020年預(yù)算200萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于2020年農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算5689萬(wàn)元，比2019年決算數(shù)增加5689萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是上級(jí)專項(xiàng)。

?三、關(guān)于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為47萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

??? 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少11.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)人員出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)車輛購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少10萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革核減了原農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、原動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心兩個(gè)局屬二級(jí)單位；公務(wù)接待費(fèi)減少1.9萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定減少了預(yù)算安排。

?四、關(guān)于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

?海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為70萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目縣級(jí)配套前期工作經(jīng)。

?五、關(guān)于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收入總預(yù)算28158.34萬(wàn)元，其中：本年收入28158.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算28158.34萬(wàn)元，其中：本年支出28158.34萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入28158.34萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

?本年支出包括：行政支出28158.34萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

?六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?2020年，海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)及所屬海原縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)等8個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算144.75萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.88萬(wàn)元，降低7.58%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革核減了原農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、原動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心兩個(gè)局屬二級(jí)單位。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2019年12月31日，海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋137569平方米，價(jià)值1561.76萬(wàn)元；土地66571.05平方米，價(jià)值43萬(wàn)元；車輛103輛，價(jià)值747.66萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值163.33萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值3270.29萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

?本級(jí)部門房屋59382平方米，價(jià)值676.96萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值16.56萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值66.74萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值1167.98萬(wàn)元。

?所屬單位房屋78187平方米，價(jià)值884.8萬(wàn)元；土地66571.05平方米，價(jià)值43萬(wàn)元；車輛102輛，價(jià)值731.04萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值96.59萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值2102.31萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率0%。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

?除上述情況說(shuō)明外，我局無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分? 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

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