目??錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??海原縣紀(jì)委概況

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一、主要職能

海原縣紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級黨中央和區(qū)、市、關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定和指示，抓好本縣反腐敗工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)縣委各機(jī)關(guān)、政府各部門，各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村（社區(qū)）有關(guān)違紀(jì)審查問題，黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件；協(xié)助同級黨組織協(xié)調(diào)黨內(nèi)監(jiān)督工作，組織開展對黨內(nèi)監(jiān)督工作的督促檢查；對黨員干部履行職責(zé)和行使權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督；受理對黨組織和黨員干部違反黨紀(jì)行為的檢舉、控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算包括：納入本單位2020年部門預(yù)算編制的一級預(yù)算單位包括：海原縣紀(jì)委監(jiān)委。

海原縣紀(jì)委監(jiān)委現(xiàn)有編制65人，其中：行政編48人，事業(yè)編12人，工勤編5人，實(shí)有人數(shù)41人。下設(shè)8個派駐紀(jì)檢組、8個科室，辦公室、信訪室、案件管理室、黨風(fēng)與政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察一室、紀(jì)檢監(jiān)察二室、紀(jì)檢監(jiān)察三室。

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第二部分??海原縣紀(jì)委2020年部門預(yù)算表（見附件）

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一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

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第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于海原縣紀(jì)委2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年財政撥款收入預(yù)算??922.14萬元，其中：本年收入922.14萬元，包括一般公共預(yù)算撥款??922.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余??129.47萬元。財政撥款支出預(yù)算922.14萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務(wù)支出??737.69萬元、社會保障和就業(yè)支出58.21萬元、住房保障支出85.55萬元，衛(wèi)生健康支出40.69萬元。

二、關(guān)于海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出??922.14萬元，其中：本年收入安排支出922.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出129.47萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加263.27萬元，增長28.54%。人員經(jīng)費(fèi)679.98萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，基本工資170.91萬元、津貼補(bǔ)貼207.66萬元、獎金合計98.12萬元、社會保障繳費(fèi)48.10萬元、績效工資9.55萬元，其他工資福利支出39.43萬元、生活補(bǔ)助0.30萬元、醫(yī)療費(fèi)27.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.56萬元，基本養(yǎng)老保險54.25萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.96萬元，住房公積金55.39萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.30萬元；公用經(jīng)費(fèi)205.86萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公經(jīng)費(fèi)130萬元、印刷費(fèi)4萬元、電費(fèi)1萬、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)19萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他商品和服務(wù)支出20.86萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)36萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出??146萬元，其中：本年收入安排支出146元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出99.44萬元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2020年預(yù)算146萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少34萬元，減少18.89%。主要用于執(zhí)紀(jì)審查、巡察、派駐紀(jì)檢組、監(jiān)委工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于海原縣紀(jì)委監(jiān)委2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為44萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年增加38萬元，主要原因是2020年單位購置1輛公務(wù)車18萬元、增加5萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；1輛執(zhí)法辦案車輛18萬元；公務(wù)接待費(fèi)減少3萬元，主要原因是2020年單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，大力壓縮相關(guān)接待費(fèi)開支，公務(wù)接待費(fèi)下降。

四、關(guān)于海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣紀(jì)委監(jiān)委2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算情況的總體說明

2020年收入總預(yù)算1051.61萬元，其中：本年收入??922.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余129.47萬元；支出總預(yù)算1,051.61萬元，其中：本年支出922.14萬元，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.47萬元。本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入922.14萬元，占100%，上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元；其他預(yù)算收入0萬元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1051.61萬元，占100%，本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入922.14萬元，占87.69%，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 129.47萬元，占12.31%，上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元；其他預(yù)算收入0萬元，占0 %。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣紀(jì)委監(jiān)委本級及所屬巡察辦2個行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)款63萬元，比2019年預(yù)算增加19.5萬元，增長30.92%。主要原因是：2020年較2019年單位人員增加，財政預(yù)算增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位為所屬單位名稱。

（二）政府采購情況

2020年，本單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，本單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值61.05萬元；辦公家具價值310.83萬元；其他資產(chǎn)價值10.20萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值61.05萬元；辦公家具價值??249.78萬元；其他資產(chǎn)價值10.20萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年本單位無重點(diǎn)項目績效評價。

（五）其他需說明的事項

無。

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第四部分??名詞解釋

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1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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