目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

??

第一部分??海原縣市場(chǎng)監(jiān)管局概況

一、主要職能

海原縣市場(chǎng)監(jiān)管局成立于2014年12月24日，主要擔(dān)負(fù)食品安全監(jiān)督管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、市場(chǎng)規(guī)范管理、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量和特種設(shè)備安全監(jiān)察、保健食品化妝品監(jiān)管、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查及專利管理等職責(zé)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)縣委、縣政府機(jī)構(gòu)改革部署，市場(chǎng)監(jiān)管局設(shè)立于2014年12月24日，整合原縣工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、食品藥品監(jiān)督管理局職能，為新組建設(shè)立的政府工作部門。2019年3月19日，依據(jù)中共海原縣委辦公室海原縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（海黨辦發(fā)[2019]64號(hào)），局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室9個(gè)（辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察法制股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、食品安全監(jiān)督管理股、藥品安全監(jiān)督管理股、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、駐海興開發(fā)區(qū)辦公室）。另設(shè)副科級(jí)直屬機(jī)構(gòu)1個(gè)（縣市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)）、派出6個(gè)副科級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管所（城關(guān)所、城郊所、西安所、李旺所、七營(yíng)所、李俊所），掛靠管理縣個(gè)體私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)和消費(fèi)者協(xié)會(huì)兩個(gè)社團(tuán)組織。下設(shè)海原縣計(jì)量檢定和食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心（為海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬不定級(jí)別事業(yè)單位）1個(gè)，沒有納入部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

人員情況：現(xiàn)全局核定編制87名（行政62人、事業(yè)25人），現(xiàn)有在職職工75人，遺屬10人。

第二部分??海原縣市場(chǎng)監(jiān)管局2020年部門預(yù)算表（見附件）

??

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??海原縣市場(chǎng)監(jiān)管局2020年部門預(yù)算情況說明

????一、關(guān)于海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本單位2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算1483.90萬元，其中：本年收入1483.90萬元，包括一般公共預(yù)算撥款1483.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1483.90萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1155.18萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.68萬元、住房保障支出154.39萬元，衛(wèi)生健康支出71.65萬元。

二、關(guān)于海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1303.81萬元，其中：本年收入安排支出1303.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加88.23??萬元，增長(zhǎng)6.67%。

人員經(jīng)費(fèi)1214.44萬元，主要包括：基本工資327.14萬元、津貼補(bǔ)貼308.98萬元、獎(jiǎng)金169.62萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)174.33萬元、績(jī)效工資51.02萬元、其他工資福利支出86.2萬元、生活補(bǔ)助3.22萬元、住房公積金97.15萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼57.24萬元；

公用經(jīng)費(fèi)151.23萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明辦公費(fèi)68萬元、印刷費(fèi)5萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.2萬元、取暖費(fèi)7.2萬元、差旅費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出44.32萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出178萬元，其中：本年收入安排支出178萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：2013802-一般行政管理事務(wù)2020年預(yù)算安排5萬元，比2019年減少5萬元，降低50%，主要用于產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、市場(chǎng)規(guī)范管理；2013804-市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)3萬元，比2018年增加3萬元，系自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于食鹽監(jiān)管專項(xiàng)，2013805-市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法40萬元，比2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要用于市場(chǎng)執(zhí)法辦案，市場(chǎng)規(guī)范管理，節(jié)假日市場(chǎng)整治，大氣污染防治監(jiān)管等；2013810-質(zhì)量基礎(chǔ)15萬元，比2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要用于餐飲油煙及餐廚垃圾清理，產(chǎn)品食品質(zhì)量提升工作監(jiān)察專項(xiàng)；2013812-藥品事務(wù)24萬元，比2019年增加14萬元，系自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于藥品監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查，主要用于食品農(nóng)產(chǎn)品及“三小”食品檢測(cè)，保健食品化妝品監(jiān)管；2013813-醫(yī)療器械事務(wù)1萬元，比2019年增加1萬元，增長(zhǎng)0%,主要用于醫(yī)療器械監(jiān)管、2013814-化妝品事務(wù)3萬元，比2019年增加3萬元，系自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于化妝品監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查，2013815-質(zhì)量安全監(jiān)管30萬元，比2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要用于食品農(nóng)產(chǎn)品及“三小”食品檢測(cè)，特種設(shè)備安全計(jì)量管理，3.15活動(dòng)消費(fèi)權(quán)維護(hù)；2013816-食品安全監(jiān)管57萬元，比2019年增加42萬元，系自治區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金主要用于食品安全監(jiān)管。

??三、關(guān)于海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??本單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少0.1萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無出國(guó)出境；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬元，主要原因無公車；公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元，主要原因按照把項(xiàng)規(guī)定壓縮開支，減少接待。

四、關(guān)于海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本單位2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

本單位2020年收入總預(yù)算1483.90萬元，其中：本年收入1483.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算1483.90萬元，其中：本年支出1483.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1483.90萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出1483.90萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出 0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算91.90萬元，比2019預(yù)算增加0.15萬元，增長(zhǎng)0.16%。主要原因是：年末新分配人員3人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋11,522.32平方米，價(jià)值12,774,5萬元；土地11565.12平方米，價(jià)值8元；車輛8輛，價(jià)值140.26萬元；辦公家具價(jià)值210.56萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值482.34萬元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2100平方米，價(jià)值174.68萬元；土地3401.12平方米，價(jià)值1元；車輛4輛，價(jià)值87.54萬元；辦公家具價(jià)值36.2萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值231.1萬元。

所屬單位房屋9422.32平方米，價(jià)值 1102.77萬元；土地8167平方米，價(jià)值7元；車輛4輛，價(jià)值52.72萬元；辦公家具價(jià)值174.36萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值251.24萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年海原縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算無重點(diǎn)項(xiàng)目暫不開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上說明外，再無其他說明。

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第四部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。