目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收入總表

八、部門財(cái)務(wù)支出預(yù)算表

九、部門收支預(yù)算總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　　單位概況

  一、主要職能

（一）組織編制全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究確定全縣科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的試驗(yàn)、示范及推廣，開展科技培訓(xùn)。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和農(nóng)村科技服務(wù)體系建設(shè)，培育科技示范基地、示范戶。

（三）負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、軟件企業(yè)、軟件產(chǎn)品組織申報(bào)認(rèn)定工作，組織申報(bào)新產(chǎn)品鑒定。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 1、機(jī)構(gòu)情況

海原縣科學(xué)技術(shù)局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。下設(shè)科技服務(wù)中心、辦公室、財(cái)務(wù)室三個職能股室。

 2、人員情況

編制12人，其中：行政編制5人,事業(yè)編制7人。實(shí)有在職人員12人，其中：行政人員4人，事業(yè)人員8人。均為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人員。遺屬3人。

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，海原縣科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算只包含海原縣科學(xué)技術(shù)局本級預(yù)算。

第二部分  2020年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算917.53萬元，其中：本年收入917.53萬元，包括一般公共預(yù)算撥款917.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算917.53萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出859.82萬元，社會保障和就業(yè)支出18.26萬元，衛(wèi)生健康支出12.68萬元，住房保障支出26.77萬元。

  二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出220.01萬元，其中：本年收入安排支出220.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加27.22萬元，增長14.12%。

人員經(jīng)費(fèi)202.83萬元，主要包括基本工資60.52萬元、津貼補(bǔ)貼39.98萬元、獎金24.35萬元、績效工資21.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.91萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.35萬元、住房公積金16.37萬元、其他工資福利支出8.4萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.88萬元。

公用經(jīng)費(fèi)17.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)0.32萬元、郵電費(fèi)0.48萬元、取暖費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。其他商品和服務(wù)支出3.38萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算697.52萬元，其中：本年收入安排支出697.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括2060101行政運(yùn)行15萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加15萬元，增長100%，主要用于科技部門項(xiàng)目管理及科技專家服務(wù)支出；2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散153.2萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加123.3萬元，增長412.37%，主要用于推廣和引導(dǎo)性科技支出及企業(yè)科技創(chuàng)新補(bǔ)助；2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出514.32萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加225.02萬元，增長77.78%；2060702科普活動15萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加15萬元，上年該功能支出為0萬元，主要用于科普活動支出。上年度2060403產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)執(zhí)行數(shù)3萬元，本年度該收支分類科目取消。

 三、關(guān)于科技局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.5萬元，其中：因公出國（境）增加0元，主要原因是無出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因是無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1.5萬元，主要原因是上年度有未結(jié)算公務(wù)用車維修費(fèi)，與上年預(yù)算相比，無增無減；公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，無增無減。

 四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

科技局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

 五、關(guān)于2020年收支預(yù)算情況的總體說明

科技局2020年收入總預(yù)算917.53萬元，其中：本年收入917.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算917.53萬元，其中：本年支出917.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入917.53萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

  本年支出包括：行政支出917.53萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年科技局本級單位1個，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.18萬元，比2019年預(yù)算增加9.62萬元，增長127.25%，主要原因是人員增加，綜合定額相應(yīng)增加。

（二）政府采購情況

2020年科技局政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，科技局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產(chǎn)價值 34.45萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產(chǎn)價值34.45萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值9.43萬元；辦公家具價值9.74萬元；其他資產(chǎn)價值34.45萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年科技局將預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的評價作為前提，對項(xiàng)目產(chǎn)生的社會效益等進(jìn)行綜合性的考核。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上說明外，我單位再無其他需要說明的事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)和基金監(jiān)督方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）：是指財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：是指未實(shí)行歸口管理行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：是指用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

12、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。