目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門預(yù)算收入總表

八、部門預(yù)算支出總表

九、部門預(yù)算收支總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  海原縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

海原縣退役軍人事務(wù)局宣傳貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂我縣相關(guān)工作機(jī)制、制度辦法并組織實(shí)施。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)服務(wù)工作。監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣退役軍人事務(wù)局為行政單位，單位編制為行政編制5人，事業(yè)編制3人，海原縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算包括：海原縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)預(yù)算。

第二部分  海原縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表（見(jiàn)附件）

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門預(yù)算收入總表

八、部門預(yù)算支出總表

九、部門預(yù)算收支總表

第三部分  海原縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于海原縣退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣海原縣退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算2125.12萬(wàn)元，其中：本年收入2125.12萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款2125.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算2125.12萬(wàn)元，包括：（按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明）社會(huì)保障和就業(yè)支出2031.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出79.46萬(wàn)元，住房保障支出14.15萬(wàn)元。

二、關(guān)于海原縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

海原縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出659.24萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出659.24萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加11.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.77%。

人員經(jīng)費(fèi)646.21萬(wàn)元，主要包括：（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明）基本工資30.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼28.21萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.78萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)15.72萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資2.96萬(wàn)元、其他工資福利支出543.72萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金8.84萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；

公用經(jīng)費(fèi)13.03萬(wàn)元，主要包括：（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明）辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出4.28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

海原縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1465.89萬(wàn)元，其中：本年收入安排支1465.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說(shuō)明，208社會(huì)保障和就業(yè)支出08撫恤01傷殘撫恤（項(xiàng)）2020年預(yù)算646.5萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加25.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%，主要傷殘撫恤人員每年預(yù)計(jì)增加，導(dǎo)致2020年傷殘撫恤預(yù)算資金增加；208社會(huì)保障和就業(yè)支出09退役安置04退役士兵管理教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算24萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少3.69萬(wàn)元，下降13.33 %，主要是2020年預(yù)算減少；208社會(huì)保障和就業(yè)支出28退役軍人管理事務(wù)01行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算637.39萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加637.39萬(wàn)元，主要退役軍人管理事務(wù)以前年度在民政局，2019年分立新單位退役軍人事務(wù)局，所以2019年本科目支出；208社會(huì)保障和就業(yè)支出28退役軍人管理事務(wù)04擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2020年預(yù)算85萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少281.98萬(wàn)元，下降71.09%，主要中央資金及本年度追加預(yù)算未列入本年預(yù)算；208社會(huì)保障和就業(yè)支出14優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療01優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算73萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.06 %，主要本年度優(yōu)撫對(duì)象預(yù)計(jì)增加，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算增加。

三、關(guān)于海原縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

海原縣退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0 萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元，主要原因：本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)增加0.5萬(wàn)元，主要原因：2019年新成立單位。

四、關(guān)于海原縣退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

海原縣退役軍人事務(wù)局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣退役軍人事務(wù)局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

海原縣退役軍人事務(wù)局2020年收入總預(yù)算2125.12 萬(wàn)元，其中：本年收入2125.12 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算2125.12 萬(wàn)元，其中：本年支出2125.12 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2125.12 萬(wàn)元，占100.00 %；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2125.12 萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年海原縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.03萬(wàn)元，用于單位正常辦公經(jīng)費(fèi)。比2019年預(yù)算增加13.03萬(wàn)元，本單位為2019年新成立單位無(wú)2019年年初預(yù)算數(shù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，海原縣退役軍人事務(wù)局采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣退役軍人事務(wù)局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值 0萬(wàn)元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值 0萬(wàn)元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地 0 平方米，價(jià)值 0 萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值 0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年海原縣退役軍人事務(wù)局?jǐn)M計(jì)劃對(duì)安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，逐步開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，擬計(jì)劃聘請(qǐng)社會(huì)中介第三方來(lái)實(shí)施。 

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

除上述說(shuō)明以外，中央，自治區(qū)資金，因無(wú)法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達(dá)后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

第四部分：名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。