第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算890.33萬元，其中：本年收入890.33萬元，包括一般公共預(yù)算撥款890.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算890.33萬元，包括：一般公共服務(wù)支出（農(nóng)林水支出）645.52萬元、社會保障和就業(yè)支出77.12萬元、衛(wèi)生健康支出53.34萬元，住房保障支出110.35萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元。

二、關(guān)于海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

基本支出情況說明

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出890.33萬元，其中：本年收入安排支出890.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加175.82萬元，增加24.60%。

人員經(jīng)費(fèi)854.45萬元，主要包括：基本工資243.89萬元、津貼補(bǔ)貼126.85萬元、獎(jiǎng)金97.20萬元、績效工資140.28萬元、社會保障繳費(fèi)71.12萬元、住房公積金110.35萬元，其他工資福利支出47.80萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.39萬元；

公用經(jīng)費(fèi)30.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.3萬元、取暖費(fèi)4.29萬元、差旅費(fèi)3萬余、水電費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。

三、關(guān)于海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為10.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少1.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因：無出國（鏡）事由及人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，主要原因：無車輛購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因：公車車輛與去年相同；公務(wù)接待費(fèi)減少1.1萬元，主要原因去年公務(wù)接待少，故今年預(yù)算時(shí)公務(wù)接待相應(yīng)減少。

四、關(guān)于海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處2020年收入總預(yù)算890.33萬元，其中：本年收入890.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算890.33萬元，其中：本年支出890.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入890.33萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入 0萬元，占 0 %；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，占 0%；債務(wù)預(yù)算收入 0萬元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入 0萬元，占0 %；投資預(yù)算收益 0萬元，占 0%；其他預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出890.33萬元，占100%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占0 %；投資支出 0萬元，占 0 %；債務(wù)還本支出 0萬元，占 0 %；其他支出 0 萬元，占 0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.49萬元，比2019年預(yù)算減少3.1萬元，減少9.24%。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為各種用房面積1998.4平方米；土地0平方米；車輛5輛；辦公家具價(jià)值26.67萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值907.58萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門使用房屋1998.4平方米；土地0平方米；車輛5輛；辦公家具價(jià)值26.67萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值907.58萬元。

所屬單位房屋1998.4平方米，價(jià)值287.96萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛 5輛，價(jià)值 76.37萬元；辦公家具價(jià)值26.67萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值543.25萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處無重點(diǎn)項(xiàng)目，暫未開展績效評價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

除以上事項(xiàng)外，我單位無其他需要說明的事項(xiàng)。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

10.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

11.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

12.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

13.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

海原縣南華山自然保護(hù)區(qū)管理處

2020年3月20日