目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

供銷社的主要職能是做好“三農(nóng)”服務(wù)；研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展；負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理。　　

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

供銷社下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、社有企業(yè)四個(gè)、基層供銷社七個(gè)?，F(xiàn)實(shí)有人數(shù)9名（含公益性崗位5人）

從預(yù)算結(jié)構(gòu)看，只包含海原縣供銷社本級(jí)預(yù)算。

第二部分  預(yù)算公開表（見附件）

第三部分  部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于供銷社2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

供銷社2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算 101.9497萬元，其中：本年收入101.9497萬元，包括一般公共預(yù)算撥款 101.9497萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算 101.9497萬元，包括：一般公共服務(wù)支出81.8324萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.5270萬元、衛(wèi)生健康支出4.5143,住房保障支出 9.0760萬元。

二、關(guān)于供銷社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

供銷社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 101.9497萬元，其中：本年收入安排支出 101.9497萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出 0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少46.7775萬元，減少31.45 %。

人員經(jīng)費(fèi)92.0897萬元，主要包括：基本工資20.3939萬元、津貼補(bǔ)貼12.5763萬元、獎(jiǎng)金7.2萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)11.0414萬元、績效工資10.1318萬元、其他工資福利支出23.4萬元、住房公積金5.6183萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.728萬元；

公用經(jīng)費(fèi)6.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、取暖費(fèi)0.66萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、勞務(wù)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

供銷社2020年度項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)3萬元，主要包括：辦公費(fèi)3萬元。

三、關(guān)于供銷社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

供銷社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 5.15萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元。

四、關(guān)于供銷社2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

供銷社2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于供銷社2020年收支預(yù)算情況的總體說明

供銷社2020年收入總預(yù)算101.9497萬元，其中：本年收入 101.9497，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元；支出總預(yù)算101.9497    萬元，其中：本年支出 101.9497萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入101.9497萬元，占 100%；事業(yè)預(yù)算收入101.9497萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元；占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元；占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元；占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元；占0%；投資預(yù)算收益0萬元；占0%；其他預(yù)算收入0萬元；占0%；

本年支出包括：行政支出 0萬元，占 0%；事業(yè)支出 101.9497萬元，占100 %；經(jīng)營支出0萬元；占0%；上繳上級(jí)支出0萬元；占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；占0%；投資支出0萬元；占0%；債務(wù)還本支出0萬元；占0%；其他支出0萬元；占0%；

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，供銷社本級(jí)及所屬0個(gè)行政單位和1 個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.86萬元。

（二）政府采購情況

2020年度供銷社無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

供銷社原有的辦公樓全部給下崗職工處理，固定資產(chǎn)賬一直掛賬?，F(xiàn)用的辦公樓、辦公設(shè)備均屬于下屬公司（生資公司），車輛也是借用下屬公司的。

（四）預(yù)算績效情況

2020年度供銷社無項(xiàng)目支出，所以，也無績效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其它說明。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。