目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門收支總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

1．?dāng)M定國家防震減災(zāi)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、法律法規(guī)和地震行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

2．制定全國地震烈度區(qū)劃圖或地震動參數(shù)區(qū)劃圖；管理重大建設(shè)工程和可能發(fā)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)工程的地震安全性評價工作，審定地震安全性評價結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求。

3．依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作。

4．指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震工作機構(gòu)的工作；提出針對性地震趨勢預(yù)報意見，確定地震重點監(jiān)視防御區(qū)，對地震震情和災(zāi)情進行速報；組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估；

5．指導(dǎo)地震科技體制改革；擬定地震科技發(fā)展規(guī)劃和政策；組織地震科技研究與國家重點地震科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)地震科技成果的開發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。

6．指導(dǎo)防震減災(zāi)知識的宣傳教育工作。

　 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 1、機構(gòu)情況：海原縣地震局下設(shè)3處地震觀測點、辦公室、財務(wù)室、地震博物館。從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣地震局部門預(yù)算包括：僅有海原縣地震局本級預(yù)算。

 2、人員情況：行政編制6人，事業(yè)編制1人。2019年初，實有在職人員6人，其中，行政人員5人，事業(yè)人員1人。

第二部分  2020年部門預(yù)算公開表（見附件）

一、財政撥款收支總表（詳細(xì)情況見附件）

二、一般公共預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

三、一般公共預(yù)算基本支出表（詳細(xì)情況見附件）

四、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表（詳細(xì)情況見附件）

五、政府性基金預(yù)算支出表（詳細(xì)情況見附件）

六、部門收入總表（詳細(xì)情況見附件）

七、部門支出總表（詳細(xì)情況見附件）

八、部門收支總表（詳細(xì)情況見附件）

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海原縣地震局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 海原縣地震局2019年財政撥款收入預(yù)算625.43萬元，其中：本年收入625.43萬元，包括一般公共預(yù)算撥款625.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算625.43萬元，具體包括：社會保障和就業(yè)支出9.79萬元、衛(wèi)生健康支出6.84萬元，住房保障支出14.65萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出594.15萬元。

 二、關(guān)于海原縣地震局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

 （一）基本支出情況說明

 海原縣地震局2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 125.43萬元，其中：本年收入安排支出125.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加0.14萬元，增加0.001%。

 人員經(jīng)費110.09萬元，主要包括：基本工資33.25萬元、津貼補貼30.28萬元、獎金14.36萬元、社會保障繳費15.96萬元、績效工資2.38萬元、住房公積金8.99萬元、其他工資福利支出（購房補貼）4.2萬元、其他社會保障0.67萬元。

 公用經(jīng)費15.34萬元，主要包括：辦公費1.6萬元、印刷費1萬元、差旅費0.2萬元、取暖費7.76萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、其他商品服務(wù)支出4.28萬元。

 （二）項目支出情況說明

 海原縣地震局2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出500萬元，其中：本年收入安排支出500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。

 三、海原縣地震局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

海原縣地震局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加0.5萬元，其中：因公出國（境）費減少0萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置費減少0萬元，主要原因：本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費減少0萬元，主要原因：2018年因行政單位車改，本單位公務(wù)用車調(diào)撥到機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理；公務(wù)接待費增加0.5萬元，主要原因：考慮到2020年度是海原大地震100年有公務(wù)活動，可能有相關(guān)公務(wù)接待支出。

 四、海原縣地震局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

 2020年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款

五、關(guān)于海原縣地震局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

海原縣地震局2020年收入總預(yù)算625.43萬元，其中：本年收入625.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算625.43 萬元，其中：本年支出625.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入625.43萬元，占100.00%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出625.43萬元，占100%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年海原縣地震局本級及所屬1個行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算15.34萬元，比2019年預(yù)算增加了0萬元，上升0%。主要原因：與上年保持一致，未變動。

（二）政府采購情況

2020年，海原縣地震局采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，海原縣地震局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2308.2平方米，價值 1136.56萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值19.90萬元；其他資產(chǎn)價值40.01萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋2308.2平方米，價值1136.56萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值19.90萬元；其他資產(chǎn)價值40.01萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

（四）預(yù)算績效情況

 2020年海原縣地震局?jǐn)M計劃對安排的重點項目，逐步開展績效評價工作，擬計劃聘請社會中介第三方來實施。

（五）其他需說明的事項

 除上述說明以外，中央，自治區(qū)資金，因無法具體資金規(guī)模，未納入預(yù)算，待資金下達后進行預(yù)算調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

5.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。