????根據(jù)海原縣人大常委會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)調(diào)整2020年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算方案（第二次）的決議》（海人常〔2021〕6號(hào)），海原縣第十七屆人大常委會(huì)第35次會(huì)議聽取并決議了《海原縣人民政府關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的議案》（海政議發(fā)〔2020〕6號(hào)），現(xiàn)予以公開。

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海原縣2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（第二次）

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根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及自治區(qū)財(cái)政廳要求，現(xiàn)在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，將自治區(qū)新增下達(dá)的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金收入、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入、抗疫國債轉(zhuǎn)移支付收入、亞行轉(zhuǎn)貸收入等全部納入預(yù)算管理，列入縣級(jí)財(cái)政收入預(yù)算，同時(shí)結(jié)合實(shí)際支出需求及資金管理辦法，相應(yīng)安排了支出預(yù)算，并編制本方案。

一、資金安排原則

（一）全面統(tǒng)籌財(cái)力，落實(shí)“三保”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察寧夏重要講話精神以及關(guān)于“三保”工作的重要批示精神，按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的財(cái)政保障原則，根據(jù)輕重緩急，統(tǒng)籌有限財(cái)力，集體研究，合理安排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

（二）堅(jiān)持量入為出，科學(xué)安排。緊緊圍繞各級(jí)黨委、縣政府的決策部署，對(duì)年初預(yù)算未覆蓋、涉及民生的支出事項(xiàng)，全力予以保障，確保各項(xiàng)決策部署全面落實(shí)。新增債券資金按照規(guī)定的用途安排支出。

（三）堅(jiān)持突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧。緊緊圍繞重大風(fēng)險(xiǎn)防范、脫貧攻堅(jiān)、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及縣委、縣政府確定的重點(diǎn)工作，積極籌措安排財(cái)政資金，全力確保疫情防控、污染防治、教育、交通、公共文化、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目落到實(shí)處。

二、資金來源及安排情況

（一）資金來源情況

1.轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入：寧財(cái)預(yù)指標(biāo)〔2020〕224、373、529、621號(hào)文件中新增下達(dá)我縣2020年一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金23094萬元。

2.政府性基金收入：政府性基金中的土地出讓收入在海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的17000萬元基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)超收收入18257萬元。

3.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳寧財(cái)預(yù)指標(biāo)〔2020〕486號(hào)寧政（債管）發(fā)〔2020〕2、15、19號(hào)文件通知，新增下達(dá)我縣2020年地方政府新增一般債券資金6800萬元。地方政府向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入685萬元。

（二）資金支出安排情況

1.一般公共預(yù)算支出安排情況：根據(jù)新增財(cái)力資金來源情況，結(jié)合縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，本次申請(qǐng)調(diào)整增加一般公共預(yù)算支出30579萬元，其中：

一般公共服務(wù)支出：安排885萬元，主要用于2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（個(gè)人）支出、中國共產(chǎn)黨成立99周年主題黨日活動(dòng)、2020年下半年駐村工作隊(duì)伙食補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼（提標(biāo)后）、“一窗綜合受理”及業(yè)務(wù)監(jiān)督考核系統(tǒng)建設(shè)、《海原縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》編制、《海原縣黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《海原縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和公共服務(wù)業(yè)“十四五”規(guī)劃》編制和印刷、涉密終端安可替代工程項(xiàng)目等支出。

公共安全支出：安排234萬元，主要用于疫情防控檢測(cè)點(diǎn)、法院綠化、鋪裝等附屬建設(shè)等支出。

教育支出：安排8078萬元，主要用于普惠性幼兒園補(bǔ)助、海盛國際精英幼兒園、西湖幼兒園、第五幼兒園、三河鎮(zhèn)中心幼兒園、七營鎮(zhèn)幼兒園評(píng)估回收、特崗教師“五險(xiǎn)一金”社保繳費(fèi)配套等支出。

科學(xué)技術(shù)支出：安排0.2萬元，用于2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（個(gè)人）支出。

文化旅游體育與傳媒支出：安排865萬元，主要用于150個(gè)行政村綜合文化服務(wù)中心專管員補(bǔ)貼、海原縣文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金、第二屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)活動(dòng)、七營北嘴城址、柳州城址基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：安排7809萬元，主要用于2020年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政兜底、低保最低生活保障、2015-2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員住房補(bǔ)貼、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套、2020年公益性崗位就業(yè)補(bǔ)貼、高校畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)貼等支出。

衛(wèi)生健康支出：安排869萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站公共醫(yī)療、樹臺(tái)鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)備采購流行性出血熱預(yù)防接種、疫情防控應(yīng)急物資、海城鎮(zhèn)國家級(jí)鼠疫監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目、縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目等支出。

節(jié)能環(huán)保支出：安排300萬元，主要用于海原縣污染防治、2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（個(gè)人）等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：安排4197萬元，主要用于社區(qū)工作者社保繳費(fèi)、閑置土地綠化、農(nóng)村危房危窯改造項(xiàng)目管理、取暖費(fèi)補(bǔ)貼、城市街道維修及零時(shí)停車場(chǎng)工程建設(shè)、環(huán)境綜合治理、辦公場(chǎng)所等支出。

農(nóng)林水支出：安排206萬元，主要用于農(nóng)田基本建設(shè)秋季覆膜、2020年中國農(nóng)民豐收節(jié)暨寧夏第五屆高端肉牛大賽等支出。

交通運(yùn)輸支出：安排788萬元，主要交通局辦公場(chǎng)所保溫節(jié)能改造、亞行六盤山扶貧公路建設(shè)、公路段職工2015-2019年度住房補(bǔ)貼及配套住房公積金支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：安排30萬元，主要用于農(nóng)村綜合服務(wù)星級(jí)社建設(shè)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用及視頻會(huì)議室安裝支出。

自然資源海洋氣象等支出：安排37萬元，主要用于新增9條溝道劃界確權(quán)工作費(fèi)用、2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（個(gè)人）等支出。

住房保障支出：安排5952萬元，主要用于舊城（棚戶區(qū)）改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目超額完成部分支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：安排229萬元，主要用于疫情防控、消防隊(duì)2019年度效能獎(jiǎng)、團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)和2020年團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)、平時(shí)考核獎(jiǎng)、效能獎(jiǎng)等支出。

其他支出：安排100萬元，主要用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)日常工作、預(yù)發(fā)報(bào)酬等支出。

2.政府性基金支出安排情況：根據(jù)資金來源情況，本次申請(qǐng)調(diào)整增加政府性基金支出18257萬元，用于西湖二期、東城、舊城（棚戶區(qū)）改造建設(shè)過度安置費(fèi)、2020年保障性安居工程超額完成部分項(xiàng)目、第一污水處理廠綠化、城市會(huì)客廳布展、南門廣場(chǎng)建設(shè)、市政道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

三、預(yù)算調(diào)整方案

(一)一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況：海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算收入為445416萬元。

調(diào)整后：2020年我縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入為468510萬元，其中：縣級(jí)一般預(yù)算收入21400萬元、稅收返還收入5803萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付401300萬元（其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付271821萬元（新增23094萬元）、一般性轉(zhuǎn)移支付（專項(xiàng)）129479萬元）、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付35371萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4636萬元。

（二）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整情況：海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入為31600萬元。

本次調(diào)整后：2020年我縣債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39085萬元，其中：地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36085萬元（新增7485萬元）；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3000萬元。

（三）政府性基金收入調(diào)整情況：海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年政府性基金收入為38184萬元。

調(diào)整后：2020年我縣政府性基金收入為56441萬元，其中：縣級(jí)政府性基金收入35257萬元（超收18257萬元）、上級(jí)補(bǔ)助收入20399萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)785萬元。

（四）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況：海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年縣財(cái)政一般公共預(yù)算支出為474016萬元。

調(diào)整后：2020年我縣一般公共預(yù)算支出為504595萬元（新增30579萬元）。

（五）政府基金支出調(diào)整情況：海原縣第十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年政府基金支出為41184萬元。

調(diào)整后：2020年我縣政府基金支出為59441萬元（新增18257萬元）。

四、其他需要說明的情況

（一）在全年預(yù)算執(zhí)行過程中，因縣級(jí)安排的部分項(xiàng)目未執(zhí)行形成的結(jié)余，以及按實(shí)際執(zhí)行的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育保險(xiǎn)以及工資性支出等形成預(yù)算結(jié)余。為有效發(fā)揮資金效益，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，根據(jù)縣委、縣政府會(huì)議研究，統(tǒng)籌安排用于化解部門歷年工程欠款（提前安排2021年度化解目標(biāo)任務(wù)）、道路基礎(chǔ)設(shè)施信號(hào)燈項(xiàng)目、“雪亮工程”建設(shè)、城鄉(xiāng)居民低保、高齡津貼、集中供暖補(bǔ)貼、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)（幼兒園、五中）、交通道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、“廁所革命”項(xiàng)目、海興開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等支出。

（二）政府外債亞行貸款685萬元，按照縣人民政府與自治區(qū)財(cái)政廳簽訂《亞行貸款再轉(zhuǎn)貸協(xié)議》規(guī)定，全部用于六盤山扶貧公路項(xiàng)目建設(shè)，按照工程進(jìn)度，在自治區(qū)財(cái)政廳進(jìn)行報(bào)賬制度，2020年共提款四次，合計(jì)金額685萬元。

（三）在本年度預(yù)算執(zhí)行完畢后，一般公共預(yù)算未執(zhí)行完的年初預(yù)算及調(diào)整預(yù)算，全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金未執(zhí)行完的年初預(yù)算及調(diào)整預(yù)算，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）本年度末，地方一般公共預(yù)算收入超收部分，全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（五）調(diào)整后的預(yù)算科目將以實(shí)際財(cái)政決算為準(zhǔn)。