目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分??2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2021年部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年部門預算——單位概況

一、主要職能

貫徹落實《中華人民共和國畜牧法》、《中華人民共和國動物防疫法》、《種畜禽管理條例》等畜牧業(yè)法律、法規(guī)及國家支持畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策；執(zhí)行國家有關(guān)畜牧生產(chǎn)、動物防疫、獸醫(yī)、種畜禽等方面的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章。組織制定實施全縣畜牧業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，提出畜牧業(yè)生產(chǎn)的政策措施并組織實施；負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣、技術(shù)培訓和動物疫病防控等工作；負責組織全縣重大動物疫情的撲滅工作；負責全縣獸醫(yī)社會化服務組織的管理、培訓和技術(shù)指導工作；負責全縣牧草資源的開發(fā)、利用和研究等工作；負責建立健全畜禽良種繁育體系，畜禽良種的培育、引進、改良、推廣工作；負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)情況調(diào)查、統(tǒng)計、分析，建立畜禽養(yǎng)殖業(yè)檔案等工作；承擔畜牧業(yè)科研攻關(guān)，組織技術(shù)力量解決畜牧業(yè)生產(chǎn)中的重大技術(shù)難題；負責制定無公害畜禽飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程（標準）；負責完成上級部門交辦的其他各項工作；負責草畜產(chǎn)業(yè)項目申報、實施方案的編制、監(jiān)督組織實施、政策性補貼的落實等工作。

近年來，海原縣畜牧站在縣委、縣政府及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨委的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務部門及相關(guān)部門的精心指導和幫助支持下，認真貫徹落實國家、區(qū)、市、縣打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)扶貧走在前的總體部署。緊緊圍繞服務縣委、縣政府中心工作及海原縣“一主四特”產(chǎn)業(yè)布局，搶抓華潤集團幫扶海原的有利時機，狠抓以牛產(chǎn)業(yè)為主的草畜戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)，積極落實“基礎(chǔ)母牛銀行1+N”肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧模式，已帶動全縣1.3萬戶建檔立卡貧困戶通過發(fā)展高端肉牛養(yǎng)殖業(yè)走上了脫貧致富路，為實現(xiàn)全國2020年、海原縣2019年如期脫貧摘帽作出了突出貢獻。

在做好“穩(wěn)羊擴牛、適度發(fā)展豬禽產(chǎn)業(yè)”等常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，搶抓華潤集團幫扶海原的有利時機，以基礎(chǔ)母牛擴繁、品種改良、飼草料加工與配送、科技服務與人才培養(yǎng)、疫病防控、精深加工與品牌營銷及金融支持服務“6+1”體系建設(shè)為著力點。與西北農(nóng)林科技大學、華潤公司合作建成西海固高端牛產(chǎn)業(yè)研究院，爭取自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、科技廳的大力支持，誠邀國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、寧夏農(nóng)科院、寧夏大學技術(shù)團隊參與，推進“政校企”深度合作，開展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、新型農(nóng)民培訓、發(fā)展模式探索、成果轉(zhuǎn)化示范、產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務等六大服務，從飼養(yǎng)管理、疫病防控、畜牧技術(shù)服務等方面培訓鄉(xiāng)村實用人才，為肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐，推動肉牛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

一是針對貧困戶缺乏養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)驗、養(yǎng)殖分散配種難等問題，積極協(xié)調(diào)通過政府購買社會化服務，創(chuàng)新牛醫(yī)網(wǎng)格化管理，建成縣級動物疾病預防控制中心實驗室和疫情報告信息化平臺，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)“530”綜合畜牧科技服務點24個，聘任村級牛醫(yī)80名，開通科技服務110，開展肉牛品種改良、科學養(yǎng)殖、快速育肥等技術(shù)服務，實現(xiàn)動物防疫、疫病診療等社會服務全覆蓋，累計培訓養(yǎng)殖戶12000余人，其中建檔立卡戶10200人。

二是積極做好“華潤公司、扶貧辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、建檔立卡貧困戶”協(xié)調(diào)服務工作，大力推廣“基礎(chǔ)母牛銀行1+N”模式，累計向貧困戶賒銷西門塔爾基礎(chǔ)母牛13275戶次34781頭，其中建檔立卡戶12899戶次32150頭；為137個村建立了4795萬元村級發(fā)展基金，托管代養(yǎng)安格斯基礎(chǔ)母牛4795頭；為1150戶無養(yǎng)殖能力的建檔立卡貧困戶托管代養(yǎng)3450頭，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、牛產(chǎn)業(yè)增效、貧困戶增收目標。

三是針對飼草料短缺、加工調(diào)制技術(shù)滯后，積極爭取有關(guān)項目支持，打造2個高標準優(yōu)質(zhì)牧草產(chǎn)業(yè)帶和揚黃灌區(qū)玉米秸稈調(diào)制利用飼草產(chǎn)業(yè)帶，累計推廣種植紫花苜蓿20余萬畝，苜蓿留床面積達50萬畝，青貯玉米種植面積12萬畝，推廣制作青貯飼料42萬噸，一年生禾草22萬畝，利用玉米秸稈33萬畝，建設(shè)玉米壓片飼料廠1個，飼草料配送中心2個，為全縣建檔立卡戶配送精料700余噸，打包青貯飼料2900余噸，實現(xiàn)了飼草豐缺調(diào)劑。

四是積極協(xié)調(diào)年精深加工6萬頭高端肉牛生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，通過建立肉牛屠宰、加工、分割、包裝、統(tǒng)一品牌和冷鏈物流為一體的深加工全產(chǎn)業(yè)鏈體系，借助華潤營銷平臺和“西海固”區(qū)域公用品牌優(yōu)勢，全力促推海原高端肉牛產(chǎn)品進入香港及長三角、珠三角市場，提升海原高端肉牛市場知名度，海原肉牛正搭乘華潤集團的快車走出大山，走向全國。

五是設(shè)立肉牛產(chǎn)業(yè)擔?；?，積極協(xié)調(diào)通過組建肉牛產(chǎn)業(yè)集團，成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛工作站、村級肉牛養(yǎng)殖合作社，運用政府擔?；?，為全縣養(yǎng)殖戶提供貸款擔保，解決貧困戶融資難、融資貴、擔保難等問題，協(xié)調(diào)黃河農(nóng)村商業(yè)銀行支持海原縣肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展3年30億元授信額度，向2.29萬戶貧困戶累計發(fā)放扶貧貸款22.97億元；完善政策性農(nóng)業(yè)保險和“扶貧保”政策，落實農(nóng)業(yè)保險補貼資金，加強對肉牛產(chǎn)業(yè)的信貸貼息支持，拓展完善“基礎(chǔ)母牛+銀行”模式，延長產(chǎn)業(yè)鏈，推動牛產(chǎn)業(yè)一二三產(chǎn)深度融合發(fā)展。

至2020年末，全縣牛、羊、豬、雞飼養(yǎng)量分別為30萬頭、105萬只、5.3萬頭、78.9萬只；存欄分別為15.12萬頭、42.2萬只、2.11萬頭、51.5萬只，草畜產(chǎn)業(yè)人均收入達到2100元，占“有土”產(chǎn)業(yè)收入的近50%，已成為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、助農(nóng)增收致富，打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)的重要支撐。

二、部門預算單位構(gòu)成

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為縣政府核定的副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。核定人員編制總數(shù)為47人，實有人數(shù)45人，其中正高級職稱1人，副高級職稱8人，中級專業(yè)技術(shù)資格26人，中級以下10人。

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年部門預算——預算表

????????????????一、財政撥款收支預算總表

??單位：萬元

注：支出預算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

??????????二、一般公共預算財政撥款支出表

??單位：萬元

???????????????? 三、一般公共預算財政撥款基本支出表

??單位：萬元

???????????? 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

??單位：萬元

???????????????? 五、政府性基金預算財政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

???????????????????? 六、部門收支預算總表

??單位：萬元

???????????????????????????? 七、部門收入總表

??單位：萬元

?????????????????????? 八、部門支出總表

??單位：萬元

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年部門預算——部門預算情況說明

一、關(guān)于海原縣畜牧站2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年財政撥款收入預算1140.99萬元，其中：本年收入1140.99萬元，包括一般公共預算撥款1140.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預算1140.99萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出45.40萬元、農(nóng)林水支出933.59萬元、住房保障支出??104.39萬元。

二、關(guān)于海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年一般公共預算財政撥款基本支出774.99萬元，其中：本年收入安排支出??774.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。人員經(jīng)費757.99萬元，主要包括：基本工資217.27萬元、津貼補貼126.66萬元、獎金129.5萬元、社會保障繳費106.25萬元、績效工資109.78萬元、住房公積金68.53萬元。

公用經(jīng)費17.00萬元，主要包括：辦公費12萬元、公務車輛購置費5萬元。

（二）項目支出情況說明

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年一般公共預算財政撥款項目支出366萬元，其中：本年收入安排支出366萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0 萬元。包括：農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2021年預算316萬元。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2021年預算50萬元。

三、關(guān)于海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為 7萬元，其中：因公出國（境）費??0萬元，公務用車購置費5萬元，公務用車運行費??0萬元，公務接待費2萬元。

四、關(guān)于海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年政府性基金預算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

2021年我單位無政府性基金預算財政撥款基本支出。

（二）項目支出情況說明

2021年我單位無政府性基金預算財政撥款項目支出。

五、關(guān)于海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年收支預算情況的總體說明

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年收入總預算??1140.99??萬元，其中：本年收入??1140.99 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元；支出總預算??1140.99??萬元，其中：本年支出1140.99 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。

本年收入包括：財政撥款預算收入??1140.99??萬元，占??100??%；事業(yè)預算收入??0??萬元，占??0??%；上級補助預算收入??0萬元，占0 %；附屬單位上繳預算收入0萬元，占0??%；經(jīng)營預算收入??0萬元，占0??%；債務預算收入??0萬元，占??0??%；非同級財政撥款預算收入??0 萬元，占??0??%；投資預算收益0??萬元，占??0??%；其他預算收入??0萬元，占??0??%。

本年支出包括：行政支出??1140.99??萬元，占100??%；事業(yè)支出0萬元，占0??%；經(jīng)營支出0??萬元，占0??%；上繳上級支出0??萬元，占0??%；對附屬單位補助支出0萬元，占0??%；投資支出0萬元，占0??%；債務還本支出0萬元，占0??%；其他支出0萬元，占0??%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算17萬元。

（二）政府采購情況

2021年，海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心政府采購預算0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算??0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況均屬于海原縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一管理并核算。

（四）預算績效情況

2021年海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心重點項目預算績效評價自評一級項目0個，二級項目0個，涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率0%。

（五）其他需說明的事項

除上述情況說明外，我局無其他需要說明的事項。

海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2021年部門預算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。